PROJET DE LOI adopté le 17 juillet 2012 |
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N° 124 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROJET DE LOI de règlement des comptes et
rapport de gestion pour l’année 2011. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure
accélérée, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3, 75 et T.A. 1. Sénat : 655 et 658 (2011-2012). |
I. – Le résultat budgétaire de l’État en 2011 est arrêté à la somme de ‑90 718 387 308,63 €.
II. – Le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l’année 2011 est arrêté aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après :
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(En euros) |
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Dépenses |
Recettes |
Soldes |
Budget général |
|
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Recettes |
|
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Recettes fiscales brutes.............................. |
|
339 412 987 691,38 |
|
À déduire :
Remboursements et dégrèvements d’impôts.............................. |
|
84 395 468 897,63 |
|
Recettes fiscales
nettes (a)........................ |
|
255 017 518 793,75 |
|
Recettes non
fiscales (b)............................ |
|
16 379 425 456,52 |
|
Montant net des recettes, hors fonds de
concours (c) = (a) + (b)............................... |
|
271 396 944 250,27 |
|
À
déduire : Prélèvements sur
recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
(d)................................................................... |
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74 066 834 737,13 |
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Total net des recettes, hors prélèvements
sur recettes (e) = (c) - (d)............................. |
|
197 330 109 513,14 |
|
Fonds de concours
(f)................................. |
|
3 828 887 887,30 |
|
Montant net des recettes, y compris fonds
de concours (g) = (e) + (f)............... |
|
201 158 997 400,44 |
|
Dépenses |
|
|
|
Dépenses brutes, hors fonds de concours |
371 817 780 664,52 |
|
|
À déduire :
Remboursements et dégrèvements d’impôts.............................. |
84 395 468 897,63 |
|
|
Montant net des
dépenses (h)................... |
287 422 311 766,89 |
|
|
Fonds de concours
(i) ................................ |
3 828 887 887,30 |
|
|
Montant net des dépenses, y compris fonds
de concours (j) = (h) + (i)................ |
291 251 199 654,19 |
|
|
Total du budget général, y
compris fonds de concours...................................... |
291 251 199 654,19 |
201 158 997 400,44 |
-90 092 202 253,75 |
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et
exploitation aériens............... |
1 985 878 961,24 |
1 985 878 961,24 |
|
Publications
officielles et information administrative.............................................. |
224 449 756,83 |
224 449 756,83 |
|
Montant des budgets annexes, hors fonds de
concours....................................... |
2 210 328 718,07 |
2 210 328 718,07 |
|
Fonds de concours...................................... |
18 760 599,75 |
18 760 599,75 |
|
|
|
|
|
Total des budgets annexes,
y compris fonds de concours...................................... |
2 229 089 317,82 |
2 229 089 317,82 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale .............. |
55 472 157 450,20 |
57 009 911 917,52 |
1 537 754 467,32 |
Comptes de concours financiers.............. |
102 458 126 149,79 |
100 018 140 776,14 |
-2 439 985 373,65 |
Comptes de commerce (solde)................. |
-217 310 859,18 |
|
217 310 859,18 |
Comptes d’opérations monétaires, hors Fonds
monétaire international (solde).... |
-58 734 992,27 |
|
58 734 992,27 |
Total des comptes
spéciaux, hors Fonds monétaire international.............. |
157 654 237 748,54 |
157 028 052 693,66 |
-626 185 054,88 |
Solde d’exécution des lois
de finances, hors Fonds monétaire international..... |
|
|
-90 718 387 308,63 |
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année 2011 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
|
(En milliards d’euros) |
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Exécution 2011 |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme (y
compris rachats de titres d’échéance 2011 avant leur maturité) .......................................................................................................................... |
48,8 |
Amortissement de la dette à moyen terme (y
compris rachats de titres d’échéance 2011 avant leur maturité) .......................................................................................................................... |
46,1 |
Amortissement de dettes reprises par l’État
.................................................................................. |
0,6 |
Variation des dépôts de garantie .................................................................................................... |
0,1 |
Variation d’autres besoins
de trésorerie ......................................................................................... |
0 |
Impact en trésorerie du
solde de la gestion 2011.......................................................................... |
93,1 |
Total du besoin de financement (1) ............................................. |
188,6 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long termes
(obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts
annuels), nettes des rachats ......................................................................... |
183,4 |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et
intérêts précomptés............................................... |
-9,3 |
Variation des dépôts des correspondants
(EPIC, EPA, collectivités territoriales) et assimilés............................................................................................................................................... |
12,4 |
Autres ressources de trésorerie ......................................................................................................... |
6,1 |
Variation du solde du compte du Trésor........................................................................................ |
-3,9 |
Total des ressources de financement (1)..................................... |
188,6 |
(1) Le total du besoin et des ressources de
financement (188,6 milliards d’euros) n’est pas égal à la somme des
lignes correspondantes, présentées à la centaine de millions près, du fait
des arrondis. |
I. – Le compte de résultat de l’exercice 2011 est approuvé tel que présenté dans le tableau ci-après. Le résultat comptable de l’exercice 2011 s’établit à -86 538 023 323,93 €.
Charges nettes
|
(En
millions d’euros) |
|
2011 |
Charges de fonctionnement
nettes |
|
Charges de personnel......................................................................................................................... |
133 808 |
Achats, variations de stocks et prestations
externes.................................................................... |
21 544 |
Dotations aux amortissements, aux
provisions et aux dépréciations....................................... |
43 054 |
Autres charges de fonctionnement.................................................................................................. |
7 531 |
Total des charges de
fonctionnement direct (I)......................................................................... |
205 936 |
Subventions pour charges de service public.................................................................................. |
26 497 |
Dotations aux provisions ................................................................................................................. |
2 |
Total des charges de
fonctionnement indirect (II).................................................................... |
26 498 |
Total des charges de
fonctionnement (III = I + II).................................................................... |
232 435 |
Ventes de produits et prestations de
service.................................................................................. |
3 091 |
Production stockée et immobilisée.................................................................................................. |
131 |
Reprises sur provisions et sur
dépréciations................................................................................... |
35 657 |
Autres produits de fonctionnement................................................................................................. |
24 925 |
Total des produits de
fonctionnement (IV)................................................................................ |
63 804 |
Total des charges de
fonctionnement nettes (V = III - IV) ...................................................... |
168 631 |
Charges d’intervention nettes |
|
Transferts aux ménages.................................................................................................................... |
35 069 |
Transferts aux entreprises ................................................................................................................ |
11 683 |
Transferts aux collectivités territoriales.......................................................................................... |
76 196 |
Transferts aux autres collectivités................................................................................................... |
23 176 |
Charges résultant de la mise en jeu de
garanties ......................................................................... |
489 |
Dotations aux provisions et aux
dépréciations............................................................................. |
27 742 |
Total des charges
d’intervention (VI).......................................................................................... |
174 356 |
Contributions reçues de tiers............................................................................................................. |
6 075 |
Reprises sur provisions et sur
dépréciations................................................................................... |
27 718 |
Total des produits
d’intervention (VII)........................................................................................ |
33 793 |
Total des charges d’intervention
nettes (VIII = VI - VII) ........................................................ |
140 563 |
Charges financières nettes |
|
Intérêts ................................................................................................................................................. |
43 225 |
Pertes de change liées aux opérations
financières........................................................................ |
123 |
Dotations aux amortissements, aux
provisions et aux dépréciations....................................... |
11 538 |
Autres charges financières................................................................................................................ |
6 868 |
Total des charges
financières (IX)................................................................................................ |
61 755 |
Produits des immobilisations financières....................................................................................... |
8 793 |
Gains de change liés aux opérations
financières.......................................................................... |
127 |
Reprises sur provisions et sur
dépréciations................................................................................... |
4 179 |
Autres intérêts et produits assimilés................................................................................................. |
3 900 |
Total des produits
financiers (X).................................................................................................. |
16 999 |
Total des charges
financières nettes (XI = IX - X).................................................................... |
44 756 |
Total des charges nettes
(XII = V + VIII + XI)........................................................................... |
353 950 |
Produits régaliens nets
|
(En millions d’euros) |
|
2011 |
Impôt sur le revenu............................................................................................................................ |
51 538 |
Impôt sur les sociétés......................................................................................................................... |
40 161 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers....................................................................................... |
13 209 |
Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................................ |
132 390 |
Enregistrement, timbre, autres
contributions et taxes indirectes................................................ |
13 352 |
Autres produits de nature fiscale et
assimilés................................................................................ |
28 024 |
Total des produits fiscaux
nets (XIII).......................................................................................... |
278 675 |
Amendes, prélèvements divers et autres
pénalités....................................................................... |
6 961 |
Total des autres produits
régaliens nets (XIV)......................................................................... |
6 961 |
Ressource propre de l’Union européenne
basée sur le revenu national brut........................... |
-14 341 |
Ressource propre de l’Union européenne
basée sur la taxe sur la valeur ajoutée.................. |
-3 883 |
Total ressources propres
du budget de l’Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe
sur la valeur ajoutée (XV)................................................................... |
-18 223 |
Total des produits régaliens
nets (XVI = XIII + XIV + XV)................................................... |
267 412 |
Solde des opérations de l’exercice
|
(En millions d’euros) |
|
2011 |
Charges de fonctionnement nettes (V)........................................................................................... |
168 631 |
Charges d’intervention nettes (VIII)............................................................................................... |
140 563 |
Charges financières nettes (XI)........................................................................................................ |
44 756 |
Charges nettes (XII).......................................................................................................................... |
353 950 |
Produits fiscaux nets (XIII).............................................................................................................. |
278 675 |
Autres produits régaliens nets (XIV)................................................................................................ |
6 961 |
Ressources propres de l’Union européenne
basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV)................................................................................................................. |
-18 223 |
Produits régaliens nets
(XVI)......................................................................................................... |
267 412 |
Solde des opérations de l’exercice
(XVI - XII)........................................................................... |
-86 538 |
II. – Le résultat comptable de l’exercice 2011 est affecté au bilan à la ligne « report des exercices antérieurs ».
III. – Le bilan, après affectation du
résultat comptable, s’établit comme suit :
( )
|
(En millions d’euros) |
||
|
31 décembre 2011 |
||
Brut |
Amortissements |
Net |
|
Dépréciations |
|||
Actif immobilisé |
|
|
|
Immobilisations
incorporelles.................. |
45 234 |
14 262 |
30 972 |
Immobilisations
corporelles..................... |
524 927 |
71 926 |
453 001 |
Immobilisations
financières..................... |
324 787 |
31 956 |
292 830 |
Total actif immobilisé............................. |
894 947 |
118 144 |
776 803 |
Actif circulant (hors
trésorerie) |
|
|
|
Stocks........................................................... |
34 560 |
5 088 |
29 472 |
Créances...................................................... |
106 206 |
25 927 |
80 279 |
Redevables.............................................. |
80 541 |
24 683 |
55 859 |
Clients..................................................... |
10 549 |
1 114 |
9 435 |
Autres créances...................................... |
15 115 |
131 |
14 985 |
Charges constatées
d’avance.................. |
625 |
0 |
625 |
Total actif circulant
(hors trésorerie). |
141 391 |
31 015 |
110 376 |
Trésorerie |
|
|
|
Fonds bancaires et fonds
en caisse......... |
1 238 |
|
1 238 |
Valeurs escomptées, en cours d’encaissement
et de décaissement........ |
-2 422 |
|
-2 422 |
Autres composantes de
trésorerie............ |
25 206 |
|
25 206 |
Équivalents de trésorerie........................... |
4 302 |
0 |
4 302 |
Total trésorerie......................................... |
28 324 |
|
28 324 |
Comptes de régularisation..................... |
12 456 |
|
12 456 |
Total actif (I).............................................. |
1 077 118 |
149 159 |
927 958 |
Dettes financières |
|
|
|
Titres négociables....................................... |
|
|
1 332 139 |
Titres non négociables............................... |
|
|
238 |
Dettes financières et autres emprunts..... |
|
|
6 612 |
Total dettes financières........................... |
|
|
1 338 990 |
Dettes non financières (hors trésorerie) |
|
|
|
Dettes de fonctionnement........................ |
|
|
6 547 |
Dettes d’intervention................................. |
|
|
5 893 |
Produits constatés
d’avance.................... |
|
|
11 323 |
Autres dettes non
financières................... |
|
|
128 868 |
Total dettes non
financières................... |
|
|
152 631 |
Provisions pour risques et
charges |
|
|
|
Provisions pour risques.............................. |
|
|
13 190 |
Provisions pour charges............................. |
|
|
100 559 |
Total provisions pour
risques et charges........................................................ |
|
|
113 749 |
Autres passifs (hors
trésorerie)............. |
|
|
28 897 |
Trésorerie |
|
|
|
Correspondants du Trésor
et personnes habilitées...................................................... |
|
|
86 179 |
Autres........................................................... |
|
|
0 |
Total trésorerie......................................... |
|
|
86 179 |
Comptes de régularisation..................... |
|
|
42 043 |
Total passif (hors
situation nette) (II).. |
|
|
1 762 488 |
Report des exercices
antérieurs................ |
|
|
-1 161 092 |
Écarts de réévaluation et d’intégration.. |
|
|
326 563 |
Solde des opérations de
l’exercice........... |
|
|
|
Situation nette (III = I -
II)....................... |
|
|
-834 530 |
IV. – L’annexe du compte général de l’État de l’exercice 2011 est approuvée.
I. – Le montant des autorisations d’engagement engagées sur le budget général au titre de l’année 2011 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
|
|
|
(En euros) |
Désignation des missions |
Autorisations d’engagement engagées |
Ajustements de la loi de règlement |
|
Ouvertures d’autorisations d’engagement
complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement |
||
Action extérieure de
l’État......................... |
2 955 845 865,21 |
|
21 038 269,79 |
– Action de |
1 795 665 629,99 |
|
9 532 606,01 |
– Diplomatie culturelle et d’influence........ |
730 885 768,59 |
|
10 687 656,41 |
– Français à
l’étranger et affaires consulaires...................................................... |
357 529 529,52 |
|
787 324,48 |
– Présidence française du G20 et du G8.... |
71 764 937,11 |
|
30 682,89 |
Administration générale et
territoriale de l’État.......................................................... |
2 800 337 442,47 |
|
35 838 672,53 |
– Administration territoriale......................... |
1 692 586 825,10 |
|
12 191 368,90 |
– Vie politique, cultuelle et
associative...... |
174 267 809,62 |
|
10 176 735,38 |
– Conduite et pilotage des politiques
de l’intérieur......................................................... |
933 482 807,75 |
|
13 470 568,25 |
Agriculture, pêche,
alimentation, forêt et affaires rurales........................................ |
3 583 001 453,32 |
|
18 595 476,68 |
– Économie et développement durable de
l’agriculture, de la pêche et des territoires.. |
1 948 215 023,66 |
|
9 882 287,34 |
– Forêt.............................................................. |
345 524 296,53 |
|
3 122 727,47 |
– Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation................................................. |
541 340 987,70 |
|
4 747 467,30 |
– Conduite et pilotage des politiques
de l’agriculture..................................................... |
747 921 145,43 |
|
842 994,57 |
Aide publique au
développement............. |
5 031 837 058,62 |
|
217 867 918,38 |
– Aide économique et financière au
développement.............................................. |
2 288 528 072,18 |
|
193 407 696,82 |
– Solidarité à l’égard des pays en
développement.............................................. |
2 724 002 846,44 |
|
21 072 859,56 |
– Développement solidaire et
migrations.. |
19 306 140,00 |
|
3 387 362,00 |
Anciens combattants,
mémoire et liens avec |
3 245 988 380,87 |
|
4 069 128,13 |
– Liens entre |
123 385 313,38 |
|
3 344 520,62 |
– Reconnaissance et réparation en
faveur du monde combattant.................................. |
3 016 543 460,65 |
|
158 026,35 |
– Indemnisation des victimes des
persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant |
106 059 606,84 |
|
566 581,16 |
Conseil et contrôle de
l’État...................... |
655 634 753,89 |
|
3 424 348,11 |
– Conseil d’État et autres
juridictions administratives............................................... |
410 946 487,97 |
|
754 775,03 |
– Conseil économique, social et
environnemental............................................ |
37 948 659,00 |
|
|
– Cour des comptes et autres
juridictions financières....................................................... |
206 739 606,92 |
|
2 669 573,08 |
Culture............................................................ |
2 949 277 488,88 |
|
64 472 492,12 |
– Patrimoines.................................................. |
949 240 236,82 |
|
37 343 111,18 |
– Création....................................................... |
877 128 005,48 |
|
22 296 391,52 |
– Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture...................... |
1 122 909 246,58 |
|
4 832 989,42 |
Défense............................................................ |
38 994 192 265,39 |
|
890 114 449,61 |
– Environnement et prospective de la
politique de défense...................................... |
1 757 089 380,31 |
|
55 885 774,69 |
– Préparation et emploi des forces............. |
23 495 310 410,82 |
|
729 129 603,18 |
– Soutien de la
politique de la défense...... |
4 284 354 335,39 |
|
14 846 386,61 |
– Équipement des forces.............................. |
9 457 438 138,87 |
|
90 252 685,13 |
Direction de l’action du
Gouvernement. |
1 380 588 274,50 |
|
27 149 212,50 |
– Coordination
du travail gouvernemental............................................. |
522 301 063,65 |
|
20 980 689,35 |
– Protection des droits et libertés................. |
136 762 917,29 |
|
4 168 162,71 |
– Moyens mutualisés des
administrations déconcentrées................................................. |
721 524 293,56 |
|
2 000 360,44 |
Écologie, développement et
aménagement durables............................... |
12 427 148 954,65 |
|
234 776 490,35 |
– Infrastructures et services de
transports. |
6 698 244 629,36 |
|
71 409 868,64 |
– Sécurité et circulation routières................ |
55 400 762,52 |
|
504 020,48 |
– Sécurité et affaires maritimes.................. |
125 685 307,58 |
|
15 076 404,42 |
– Météorologie............................................... |
195 338 547,00 |
|
|
– Urbanisme, paysages, eau et
biodiversité...................................................... |
338 678 314,29 |
|
8 404 364,71 |
– Information géographique et
cartographique............................................... |
80 478 735,59 |
|
94 113,41 |
– Prévention des risques............................... |
230 253 969,58 |
|
113 705 215,42 |
– Énergie, climat et après-mines................. |
696 868 980,67 |
|
7 223 248,33 |
– Conduite et pilotage des politiques
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer....................................... |
4 006 199 708,06 |
|
18 359 254,94 |
Économie....................................................... |
2 013 873 278,34 |
|
32 409 413,66 |
– Développement des entreprises et de
l’emploi............................................................ |
1 017 518 298,78 |
|
16 237 385,22 |
– Tourisme...................................................... |
43 537 672,30 |
|
6 235 464,70 |
– Statistiques et études économiques........ |
447 187 792,01 |
|
8 213 457,99 |
– Stratégie économique et fiscale............... |
505 629 515,25 |
|
1 723 105,75 |
Engagements financiers de
l’État............ |
47 745 919 744,27 |
|
244 785 686,73 |
– Charge de la dette et trésorerie de
l’État (crédits évaluatifs)......................................... |
46 255 585 968,98 |
|
140 414 031,02 |
– Appels en garantie de l’État
(crédits évaluatifs)....................................................... |
598 642 429,85 |
|
62 657 570,15 |
– Épargne........................................................ |
696 968 388,44 |
|
41 714 085,56 |
– Majoration de rentes................................. |
194 722 957,00 |
|
|
Enseignement scolaire................................ |
61 855 502 591,75 |
|
19 105 142,25 |
– Enseignement scolaire public du
premier degré................................................................. |
18 083 627 916,31 |
|
4 385 493,69 |
– Enseignement scolaire public du
second degré................................................................. |
29 340 516 734,02 |
|
2 487 340,98 |
– Vie de l’élève............................................... |
3 924 304 404,92 |
|
433 323,08 |
– Enseignement privé du premier et du
second degré................................................... |
7 035 166 531,12 |
|
1 202 746,88 |
– Soutien de la politique de
l’éducation nationale......................................................... |
2 140 656 671,59 |
|
8 971 990,41 |
– Enseignement technique agricole............ |
1 331 230 333,79 |
|
1 624 247,21 |
Gestion des finances
publiques et des ressources humaines.................................... |
11 668 073 793,69 |
|
104 719 473,31 |
– Gestion fiscale et financière de
l’État et du secteur public local.................................. |
8 420 828 917,12 |
|
63 914 589,88 |
– Stratégie des finances publiques et
modernisation de l’État ............................... |
329 367 399,20 |
|
3 233 716,80 |
– Conduite et pilotage des politiques
économique et financière ............................ |
935 409 123,38 |
|
8 734 937,62 |
– Facilitation et sécurisation des
échanges.......................................................................... |
1 597 378 793,46 |
|
7 630 604,54 |
– Entretien des bâtiments de l’État............ |
191 931 612,13 |
|
5 027 400,87 |
– Fonction publique...................................... |
193 157 948,40 |
|
16 178 223,60 |
Immigration, asile et
intégration............. |
724 791 057,99 |
|
2 962 209,01 |
– Immigration et asile................................... |
646 655 618,37 |
|
2 484 175,63 |
– Intégration et accès à la
nationalité française.......................................................... |
78 135 439,62 |
|
478 033,38 |
Justice............................................................. |
7 252 194 512,45 |
|
288 422 247,55 |
– Justice judiciaire......................................... |
2 912 229 501,62 |
|
217 997 335,38 |
– Administration pénitentiaire..................... |
2 966 988 774,90 |
|
56 337 308,10 |
– Protection judiciaire de la jeunesse......... |
763 566 809,96 |
|
4 481 035,04 |
– Accès au droit et à la justice..................... |
362 119 472,80 |
|
4 843 735,20 |
– Conduite et pilotage de la politique
de la justice .............................................................. |
247 289 953,17 |
|
4 762 833,83 |
Médias, livre et
industries culturelles..... |
1 361 435 574,66 |
|
11 851 875,34 |
– Presse............................................................ |
417 903 236,10 |
|
11 851 872,90 |
– Livre et industries culturelles.................... |
290 867 513,17 |
|
1,83 |
– Contribution à
l’audiovisuel et à la diversité radiophonique................................ |
401 178 065,39 |
|
0,61 |
– Action audiovisuelle extérieure................ |
251 486 760,00 |
|
|
Outre-mer...................................................... |
2 018 386 796,30 |
|
58 048 960,70 |
– Emploi outre-mer....................................... |
1 314 111 962,90 |
|
10 011 068,10 |
– Conditions de vie outre-mer..................... |
704 274 833,40 |
|
48 037 892,60 |
Politique des territoires ............................. |
399 981 815,36 |
|
20 370 163,64 |
– Impulsion et coordination de la
politique d’aménagement du territoire...... |
312 278 304,02 |
|
15 368 034,98 |
– Interventions territoriales de
l’État.......... |
87 703 511,34 |
|
5 002 128,66 |
Pouvoirs publics........................................... |
1 009 770 444,34 |
|
5 898 731,66 |
– Présidence de |
110 052 726,00 |
|
|
– Assemblée nationale.................................. |
533 910 000,00 |
|
|
– Sénat............................................................. |
322 282 151,11 |
|
5 411 848,89 |
– |
32 125 000,00 |
|
|
– Indemnités des représentants
français au Parlement européen................................. |
|
|
|
– Conseil constitutionnel.............................. |
11 070 000,00 |
|
|
– Haute Cour.................................................. |
|
|
|
– Cour de justice de |
330 567,23 |
|
486 882,77 |
Provisions...................................................... |
|
|
22 786 098,00 |
– Provision relative aux rémunérations
publiques......................................................... |
|
|
|
– Dépenses accidentelles et
imprévisibles. |
|
|
22 786 098,00 |
Recherche et enseignement
supérieur..... |
25 334 429 385,24 |
|
18 320 343,76 |
– Formations supérieures et recherche
universitaire.................................................... |
12 384 941 642,73 |
|
4 963 522,27 |
– Vie étudiante............................................... |
2 164 685 556,11 |
|
1 357 566,89 |
– Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires............... |
5 035 421 239,34 |
|
1 718 214,66 |
– Recherche dans le domaine de la
gestion des milieux et des ressources.......... |
1 237 308 892,00 |
|
|
– Recherche spatiale..................................... |
1 376 465 289,00 |
|
|
– Recherche dans les domaines de
l’énergie, du développement et de l’aménagement durables.............................. |
1 409 555 671,49 |
|
6 176 981,51 |
– Recherche et enseignement supérieur
en matière économique et industrielle............. |
1 118 326 338,98 |
|
3 918 759,02 |
– Recherche duale (civile et militaire)....... |
188 741 435,00 |
|
14 649,00 |
– Recherche culturelle et culture
scientifique...................................................... |
123 485 227,74 |
|
163 346,26 |
– Enseignement supérieur et recherche
agricoles........................................................... |
295 498 092,85 |
|
7 304,15 |
Régimes sociaux et de
retraite.................. |
6 360 056 646,91 |
|
1 008,09 |
– Régimes sociaux et de retraite des
transports terrestres....................................... |
3 935 020 699,81 |
|
0,19 |
– Régimes de retraite et de sécurité
sociale des marins....................................................... |
817 999 991,00 |
|
9,00 |
– Régimes de retraite des mines, de |
1 607 035 956,10 |
|
998,90 |
Relations avec les
collectivités territoriales................................................... |
2 621 484 392,58 |
|
68 224 500,42 |
– Concours financiers aux communes et
groupements de communes......................... |
761 637 756,18 |
|
51 854 092,82 |
– Concours financiers aux départements. |
473 790 405,76 |
|
604 443,24 |
– Concours financiers aux régions............. |
899 280 689,00 |
|
37 074,00 |
– Concours spécifiques et
administration. |
486 775 541,64 |
|
15 728 890,36 |
Remboursements et
dégrèvements........... |
84 395 468 897,63 |
|
1 537 462 102,37 |
– Remboursements et dégrèvements
d’impôts d’État (crédits évaluatifs)............ |
72 915 090 641,81 |
|
1 309 840 358,19 |
– Remboursements et dégrèvements
d’impôts locaux (crédits évaluatifs)........... |
11 480 378 255,82 |
|
227 621 744,18 |
Santé................................................................ |
1 221 090 357,13 |
|
6 332 572,87 |
– Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins................................................................. |
543 956 596,53 |
|
5 456 833,47 |
– Protection maladie..................................... |
677 133 760,60 |
|
875 739,40 |
Sécurité........................................................... |
16 862 543 915,80 |
|
84 159 657,20 |
– Police nationale.......................................... |
9 120 778 897,85 |
|
68 959 917,15 |
– Gendarmerie nationale.............................. |
7 741 765 017,95 |
|
15 199 740,05 |
Sécurité civile................................................ |
436 970 161,91 |
|
15 913 053,09 |
– Intervention des services
opérationnels. |
278 484 424,81 |
|
11 285 279,19 |
– Coordination des moyens de secours..... |
158 485 737,10 |
|
4 627 773,90 |
Solidarité, insertion et
égalité des chances............................................................ |
12 341 632 815,42 |
|
31 087 761,58 |
– Lutte contre la pauvreté : revenu de
solidarité active et expérimentations sociales............................................................ |
519 618 073,52 |
|
626 547,48 |
– Actions en faveur des familles
vulnérables...................................................... |
241 229 108,34 |
|
1 529 961,66 |
– Handicap et dépendance.......................... |
10 052 128 944,83 |
|
23 256 750,17 |
– Égalité entre les hommes et les
femmes. |
19 889 936,06 |
|
91 948,94 |
– Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative.................. |
1 508 766 752,67 |
|
5 582 553,33 |
Sport, jeunesse et vie
associative.............. |
436 957 628,32 |
|
2 253 498,68 |
– Sport............................................................. |
222 551 070,75 |
|
1 056 398,25 |
– Jeunesse et vie associative........................ |
214 406 557,57 |
|
1 197 100,43 |
Travail et emploi......................................... |
12 284 894 244,52 |
|
197 967 638,48 |
– Accès et retour à l’emploi......................... |
6 746 708 429,48 |
|
119 592 555,52 |
– Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi............................................................ |
4 584 549 156,58 |
|
61 711 811,42 |
– Amélioration de la qualité de
l’emploi et des relations du travail.................................. |
115 402 395,02 |
|
5 016 319,98 |
– Conception, gestion et évaluation
des politiques de l’emploi et du travail............. |
838 234 263,44 |
|
11 646 951,56 |
Ville et logement........................................... |
7 802 798 438,31 |
|
88 979 060,69 |
– Prévention de l’exclusion et
insertion des personnes vulnérables............................ |
1 259 933 478,74 |
|
1 886 825,26 |
– Aide à l’accès au logement....................... |
5 543 397 433,99 |
|
3 000,01 |
– Développement et amélioration de
l’offre de logement........................................ |
440 313 596,30 |
|
72 775 422,70 |
– Politique de la ville et Grand Paris........... |
559 153 929,28 |
|
14 313 812,72 |
Total................................................................ |
380 172 108 430,72 |
|
4 379 407 657,28 |
II. – Le montant des dépenses relatives au budget général au titre de l’année 2011 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les crédits de paiement ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.
|
|
|
(En euros) |
Désignation des missions |
Dépenses |
Ajustements
de la loi de règlement |
|
Ouvertures
de crédits complémentaires |
Annulations de crédits non
consommés
et non reportés |
||
Action extérieure de l’État......................... |
2 975 875 027,22 |
|
8 495 714,78 |
– Action de |
1 822 092 858,03 |
|
270 894,97 |
– Diplomatie culturelle et d’influence........ |
736 377 943,26 |
|
6 908 863,74 |
– Français à
l’étranger et affaires consulaires...................................................... |
355 856 877,57 |
|
1 315 955,43 |
– Présidence française du G20 et du G8.... |
61 547 348,36 |
|
0,64 |
Administration générale et
territoriale de l’État.......................................................... |
2 556 569 690,70 |
|
3 915 331,30 |
– Administration territoriale......................... |
1 712 928 960,18 |
|
35 532,82 |
– Vie politique, cultuelle et associative...... |
165 448 548,46 |
|
3 870 214,54 |
– Conduite et pilotage des politiques
de l’intérieur......................................................... |
678 192 182,06 |
|
9 583,94 |
Agriculture, pêche,
alimentation, forêt et affaires rurales........................................ |
3 574 970 322,69 |
|
441 372,31 |
– Économie et développement durable de
l’agriculture, de la pêche et des territoires.. |
1 909 764 934,20 |
|
0,80 |
– Forêt.............................................................. |
358 267 843,73 |
|
0,27 |
– Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation................................................. |
546 204 634,24 |
|
143 306,76 |
– Conduite et pilotage des politiques
de l’agriculture..................................................... |
760 732 910,52 |
|
298 064,48 |
Aide publique au
développement............. |
3 297 330 116,85 |
|
24 575 303,15 |
– Aide économique et financière au
développement.............................................. |
1 182 645 663,52 |
|
19 659 379,48 |
– Solidarité à l’égard des pays en
développement.............................................. |
2 087 003 380,82 |
|
4 915 923,18 |
– Développement solidaire et
migrations.. |
27 681 072,51 |
|
0,49 |
Anciens combattants,
mémoire et liens avec |
3 255 401 912,65 |
|
433 043,35 |
– Liens entre |
132 656 268,92 |
|
8 679,08 |
– Reconnaissance et réparation en
faveur du monde combattant.................................. |
3 016 527 582,09 |
|
95 936,91 |
– Indemnisation des victimes des
persécutions antisémites et des actes de
barbarie pendant |
106 218 061,64 |
|
328 427,36 |
Conseil et contrôle de
l’État...................... |
573 271 301,71 |
|
3 836 259,29 |
– Conseil d’État et autres
juridictions administratives............................................... |
335 542 775,56 |
|
0,44 |
– Conseil économique, social et
environnemental............................................ |
37 948 659,00 |
|
|
– Cour des comptes et autres
juridictions financières....................................................... |
199 779 867,15 |
|
3 836 258,85 |
Culture............................................................ |
2 754 207 381,48 |
|
1,52 |
– Patrimoines.................................................. |
902 166 059,91 |
|
0,09 |
– Création....................................................... |
776 720 882,71 |
|
0,29 |
– Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture...................... |
1 075 320 438,86 |
|
1,14 |
Défense............................................................ |
38 750 300 067,53 |
7 909 427,26 |
6 391 459,73 |
– Environnement et prospective de la
politique de défense...................................... |
1 782 981 052,63 |
|
858 329,37 |
– Préparation et emploi des forces............. |
23 395 921 027,69 |
|
4 498 937,31 |
– Soutien de la politique de la
défense...... |
2 954 295 673,46 |
|
1 033 398,54 |
– Équipement des forces.............................. |
10 617 102 313,75 |
7 909 427,26 |
794,51 |
Direction de l’action du
Gouvernement. |
1 033 919 707,39 |
|
21 961 456,61 |
– Coordination
du travail gouvernemental............................................. |
508 986 861,94 |
|
20 513 320,06 |
– Protection des droits et libertés................. |
84 782 377,94 |
|
1 416 592,06 |
– Moyens mutualisés des
administrations déconcentrées................................................. |
440 150 467,51 |
|
31 544,49 |
Écologie, développement et
aménagement durables............................... |
11 598 734 629,85 |
|
6 692 945,15 |
– Infrastructures et services de
transports. |
5 991 460 322,27 |
|
0,73 |
– Sécurité et circulation routières................ |
54 385 228,77 |
|
0,23 |
– Sécurité et affaires maritimes.................. |
127 445 128,92 |
|
1 533 137,08 |
– Météorologie............................................... |
195 338 547,00 |
|
738,00 |
– Urbanisme, paysages, eau et
biodiversité...................................................... |
339 658 484,35 |
|
265 736,65 |
– Information géographique et
cartographique............................................... |
80 432 986,00 |
|
|
– Prévention des risques............................... |
285 785 856,73 |
|
2 106 913,27 |
– Énergie, climat et
après-mines................. |
709 605 885,52 |
|
0,48 |
– Conduite et pilotage des politiques
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer....................................... |
3 814 622 190,29 |
|
2 786 418,71 |
Économie....................................................... |
2 048 649 216,76 |
|
2 694 974,24 |
– Développement des entreprises et de
l’emploi............................................................ |
1 046 746 155,43 |
|
440 750,57 |
– Tourisme...................................................... |
46 353 580,41 |
|
2 151 282,59 |
– Statistiques et études économiques........ |
448 460 341,68 |
|
67 104,32 |
– Stratégie économique et fiscale............... |
507 089 139,24 |
|
35 836,76 |
Engagements financiers de
l’État............ |
47 745 919 744,27 |
|
244 785 686,73 |
– Charge de la dette et trésorerie de
l’État (crédits évaluatifs)......................................... |
46 255 585 968,98 |
|
140 414 031,02 |
– Appels en garantie de l’État
(crédits évaluatifs)....................................................... |
598 642 429,85 |
|
62 657 570,15 |
– Épargne........................................................ |
696 968 388,44 |
|
41 714 085,56 |
– Majoration de rentes................................. |
194 722 957,00 |
|
|
Enseignement scolaire................................ |
61 694 775 196,36 |
|
8 960 690,64 |
– Enseignement scolaire public du
premier degré................................................................. |
18 084 134 162,53 |
|
4 404 877,47 |
– Enseignement scolaire public du
second degré................................................................. |
29 340 311 749,19 |
|
2 427 516,81 |
– Vie de l’élève............................................... |
3 856 114 855,25 |
|
449 377,75 |
– Enseignement privé du premier et du
second degré................................................... |
7 035 065 081,16 |
|
1 204 644,84 |
– Soutien de la politique de
l’éducation nationale......................................................... |
2 093 572 722,50 |
|
75 467,50 |
– Enseignement technique agricole............ |
1 285 576 625,73 |
|
398 806,27 |
Gestion des finances
publiques et des ressources humaines.................................... |
11 676 162 725,18 |
|
3 617 684,82 |
– Gestion fiscale et financière de
l’État et du secteur public local.................................. |
8 451 591 442,61 |
|
3 001,39 |
– Stratégie des finances publiques et
modernisation de l’État................................ |
327 442 864,18 |
|
1 191 636,82 |
– Conduite et pilotage des politiques
économique et financière............................. |
913 166 376,12 |
|
580 946,88 |
– Facilitation et sécurisation des
échanges.......................................................................... |
1 599 556 551,57 |
|
375 163,43 |
– Entretien des bâtiments de l’État............ |
176 554 905,31 |
|
0,69 |
– Fonction publique...................................... |
207 850 585,39 |
|
1 466 935,61 |
Immigration, asile et
intégration............. |
723 765 951,23 |
|
15 002,77 |
– Immigration et asile................................... |
646 332 094,59 |
|
15 001,41 |
– Intégration et
accès à la nationalité française.......................................................... |
77 433 856,64 |
|
1,36 |
Justice............................................................. |
7 107 397 072,15 |
|
5 652 391,85 |
– Justice judiciaire......................................... |
2 901 464 670,23 |
|
5 642 632,77 |
– Administration pénitentiaire..................... |
2 813 708 623,33 |
|
0,67 |
– Protection judiciaire de la jeunesse......... |
764 101 171,70 |
|
1,30 |
– Accès au droit et à la justice..................... |
362 500 551,70 |
|
9 756,30 |
– Conduite et pilotage de la politique
de la justice............................................................... |
265 622 055,19 |
|
0,81 |
Médias, livre et
industries culturelles..... |
1 350 386 657,74 |
|
1,26 |
– Presse............................................................ |
413 560 760,40 |
|
0,60 |
– Livre et industries culturelles.................... |
284 243 071,95 |
|
0,05 |
– Contribution à l’audiovisuel et à la
diversité radiophonique................................ |
401 096 065,39 |
|
0,61 |
– Action audiovisuelle extérieure................ |
251 486 760,00 |
|
|
Outre-mer...................................................... |
1 937 840 433,48 |
|
3 811 362,52 |
– Emploi outre-mer....................................... |
1 284 706 408,03 |
|
3 811 361,97 |
– Conditions de vie outre-mer..................... |
653 134 025,45 |
|
0,55 |
Politique des territoires.............................. |
340 180 877,16 |
|
3 108 467,84 |
– Impulsion et coordination de la
politique d’aménagement du territoire...... |
276 738 959,99 |
|
1 503 162,01 |
– Interventions territoriales de
l’État.......... |
63 441 917,17 |
|
1 605 305,83 |
Pouvoirs publics........................................... |
1 015 669 176,00 |
|
|
– Présidence de |
110 052 726,00 |
|
|
– Assemblée nationale.................................. |
533 910 000,00 |
|
|
– Sénat............................................................. |
327 694 000,00 |
|
|
– |
32 125 000,00 |
|
|
– Indemnités des représentants
français au Parlement européen................................. |
|
|
|
– Conseil constitutionnel.............................. |
11 070 000,00 |
|
|
– Haute Cour.................................................. |
|
|
|
– Cour de justice de |
817 450,00 |
|
|
Provisions...................................................... |
0,00 |
|
22 786 098,00 |
– Provision relative aux rémunérations
publiques......................................................... |
|
|
|
– Dépenses accidentelles et
imprévisibles. |
|
|
22 786 098,00 |
Recherche et enseignement
supérieur..... |
25 335 420 512,72 |
|
654 093,28 |
– Formations
supérieures et recherche universitaire.................................................... |
12 365 962 939,80 |
|
451 741,20 |
– Vie étudiante............................................... |
2 176 922 546,90 |
|
0,10 |
– Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires............... |
5 033 314 886,57 |
|
82 220,43 |
– Recherche dans le domaine de la
gestion des milieux et des ressources.......... |
1 237 308 892,00 |
|
|
– Recherche spatiale..................................... |
1 376 465 289,00 |
|
|
– Recherche dans les domaines de
l’énergie, du développement et de l’aménagement durables.............................. |
1 444 433 883,59 |
|
1 813,41 |
– Recherche et enseignement supérieur
en matière économique et industrielle............. |
1 090 752 878,78 |
|
111 013,22 |
– Recherche duale (civile et
militaire)........ |
188 741 435,00 |
|
|
– Recherche culturelle et culture
scientifique...................................................... |
123 588 910,68 |
|
0,32 |
– Enseignement supérieur et recherche
agricoles........................................................... |
297 928 850,40 |
|
7 304,60 |
Régimes sociaux et de
retraite.................. |
6 359 506 481,91 |
|
18 009,09 |
– Régimes sociaux et de retraite des
transports terrestres....................................... |
3 934 481 534,81 |
|
0,19 |
– Régimes de retraite et de sécurité
sociale des marins....................................................... |
817 999 991,00 |
|
9,00 |
– Régimes de retraite des mines, de |
1 607 024 956,10 |
|
17 999,90 |
Relations avec les
collectivités territoriales................................................... |
2 603 545 263,11 |
|
22 604 762,89 |
– Concours financiers aux communes et
groupements de communes......................... |
742 934 256,18 |
|
11 800 991,82 |
– Concours financiers aux départements. |
473 180 849,74 |
|
10 766 696,26 |
– Concours financiers aux régions............. |
899 280 689,00 |
|
37 074,00 |
– Concours spécifiques et
administration. |
488 149 468,19 |
|
0,81 |
Remboursements et
dégrèvements........... |
84 395 468 897,63 |
|
1 537 462 102,37 |
– Remboursements et dégrèvements
d’impôts d’État (crédits évaluatifs)............ |
72 915 090 641,81 |
|
1 309 840 358,19 |
– Remboursements et dégrèvements
d’impôts locaux (crédits évaluatifs)........... |
11 480 378 255,82 |
|
227 621 744,18 |
Santé................................................................ |
1 226 016 695,70 |
|
4 496 601,30 |
– Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins................................................................. |
547 327 557,59 |
|
3 620 823,41 |
– Protection maladie..................................... |
678 689 138,11 |
|
875 777,89 |
Sécurité........................................................... |
16 806 823 281,71 |
|
21 767,29 |
– Police nationale.......................................... |
9 086 181 741,18 |
|
0,82 |
– Gendarmerie nationale.............................. |
7 720 641 540,53 |
|
21 766,47 |
Sécurité civile................................................ |
417 623 258,78 |
|
852 217,22 |
– Intervention des services
opérationnels. |
254 664 299,60 |
|
852 121,40 |
– Coordination des moyens de secours..... |
162 958 959,18 |
|
95,82 |
Solidarité, insertion et
égalité des chances............................................................ |
12 353 910 867,28 |
0,36 |
1 691 464,08 |
– Lutte contre la pauvreté : revenu de
solidarité active et expérimentations sociales............................................................ |
518 906 566,59 |
|
117 852,41 |
– Actions en faveur des familles
vulnérables...................................................... |
241 760 262,47 |
|
891 277,53 |
– Handicap et dépendance.......................... |
10 068 499 592,89 |
|
636 399,11 |
– Égalité entre les hommes et les femmes. |
19 859 894,56 |
|
0,44 |
– Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative.................. |
1 504 884 550,77 |
0,36 |
45 934,59 |
Sport, jeunesse et vie
associative.............. |
448 268 976,13 |
|
358 795,87 |
– Sport............................................................. |
234 897 760,40 |
|
0,60 |
– Jeunesse et vie associative........................ |
213 371 215,73 |
|
358 795,27 |
Travail et emploi......................................... |
11 745 570 857,24 |
|
1 749 210,76 |
– Accès et retour à l’emploi......................... |
6 321 470 463,70 |
|
1 556 240,30 |
– Accompagnement des mutations
économiques et développement de l’emploi............................................................ |
4 609 588 540,80 |
|
191 193,20 |
– Amélioration de la
qualité de l’emploi et des relations du travail.................................. |
66 582 952,38 |
|
1 312,62 |
– Conception, gestion et évaluation
des politiques de l’emploi et du travail............. |
747 928 900,36 |
|
464,64 |
Ville et logement........................................... |
7 943 186 251,21 |
|
5 188 148,79 |
– Prévention de l’exclusion et
insertion des personnes vulnérables............................ |
1 260 804 653,71 |
|
0,29 |
– Aide à l’accès au logement....................... |
5 543 952 387,99 |
|
3 000,01 |
– Développement et amélioration de
l’offre de logement........................................ |
567 912 137,65 |
|
210 227,35 |
– Politique de la ville et Grand Paris........... |
570 517 071,86 |
|
4 974 921,14 |
Total................................................................ |
375 646 668 551,82 |
7 909 427,62 |
1 947 272 420,80 |
I. – Le montant des autorisations d’engagement engagées sur les budgets annexes au titre de l’année 2011 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
|
|
|
(En euros) |
Désignation des budgets annexes |
Autorisations
d’engagement engagées |
Ajustements
de la loi de règlement |
|
Ouvertures d’autorisations d’engagement
complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement
non engagées et non reportées |
||
Contrôle et exploitation
aériens............... |
2 061 015 678,38 |
|
22 496 551,62 |
– Soutien aux prestations
de l’aviation civile................................................................. |
1 338 881 943,43 |
|
13 595 141,57 |
– Navigation aérienne................................... |
563 490 982,08 |
|
4 100 591,92 |
– Transports aériens,
surveillance et certification .................................................... |
61 372 951,87 |
|
1 868 993,13 |
– Formation
aéronautique........................... |
97 269 801,00 |
|
2 931 825,00 |
Publications officielles et information administrative............................................... |
175 123 131,50 |
82 900,39 |
12 437 657,89 |
– Édition et diffusion.................................... |
93 303 219,05 |
82 900,39 |
8 721 051,34 |
– Pilotage et
activités de développement des publications............................................. |
81 819 912,45 |
|
3 716 606,55 |
Total................................................................ |
2 236 138 809,88 |
82 900,39 |
34 934 209,51 |
II. – Les résultats relatifs aux budgets annexes au titre de l’année 2011 sont arrêtés par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.
|
|
|
|
(En euros) |
Désignation |
Dépenses |
Recettes |
Ajustements
de la loi de règlement |
|
Ouvertures |
Annulations |
|||
Contrôle et exploitation
aériens....................................... |
2 004 639 560,99 |
2 004 639 560,99 |
9 066 956,05 |
14 809 837,06 |
– Soutien aux prestations de
l’aviation civile......................... |
1 340 062 343,19 |
|
|
8 601 428,81 |
– Navigation aérienne............. |
490 381 267,10 |
|
|
2 407 006,90 |
– Transports aériens, surveillance et
certification.... |
67 859 193,65 |
|
|
869 576,35 |
– Formation aéronautique..... |
97 269 801,00 |
|
|
2 931 825,00 |
Augmentation du fonds de
roulement (ligne d’équilibre) |
9 066 956,05 |
|
9 066 956,05 |
|
Publications officielles
et information administrative. |
224 449 756,83 |
224 449 756,83 |
44 295 683,68 |
13 077 258,85 |
– Édition et diffusion.............. |
97 488 507,91 |
|
|
11 051 932,09 |
– Pilotage et activités de
développement des publications.............................. |
82 665 565,24 |
|
|
2 025 326,76 |
Augmentation du fonds de
roulement (ligne d’équilibre) |
44 295 683,68 |
|
44 295 683,68 |
|
Total.......................................... |
2 229 089 317,82 |
2 229 089 317,82 |
53 362 639,73 |
27 887 095,91 |
I. – Le montant des autorisations d’engagement engagées sur les comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2012 est arrêté, au 31 décembre 2011, par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
|
|
|
(En euros) |
Désignation des comptes
spéciaux |
Autorisations d’engagement engagées |
Ajustements de la loi de règlement |
|
Ouvertures d’autorisations d’engagement
complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement
non engagées et non reportées |
||
Comptes d’affectation
spéciale |
|
|
|
Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers.................................. |
621 843 723,52 |
0,01 |
69 463 741,49 |
– Radars............................................................ |
163 060 676,51 |
|
690 628,49 |
– Fichier national du permis de
conduire.... |
15 379 201,01 |
0,01 |
|
– Contrôle et modernisation de la
politique de la circulation et du stationnement routiers............................................................... |
21 220 455,00 |
|
|
– Contribution à l’équipement des
collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de
la sécurité et de la circulation routière................................. |
60 000 000,00 |
|
36 449 750,00 |
– Désendettement de l’État........................... |
362 183 391,00 |
|
32 323 363,00 |
Développement agricole et
rural............... |
111 436 085,68 |
|
53 862,32 |
– Développement
et transfert en agriculture......................................................... |
54 855 411,36 |
|
26 786,64 |
– Recherche appliquée et innovation en
agriculture......................................................... |
56 580 674,32 |
|
27 075,68 |
Engagements en faveur de
la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique........................................................ |
|
|
105 000 000,00 |
– Projets de lutte contre la
déforestation dans le cadre du financement précoce........ |
|
|
30 000 000,00 |
– Actions des fonds environnementaux
contre la déforestation dans le cadre du financement précoce...................................... |
|
|
75 000 000,00 |
Gestion du patrimoine
immobilier de l’État.................................................................. |
369 081 464,63 |
|
117 151 422,37 |
– Contribution au désendettement de
l’État.................................................................. |
56 483 097,98 |
|
0,02 |
– Contributions aux dépenses
immobilières............................................................................ |
312 598 366,65 |
|
117 151 422,35 |
Gestion et valorisation
des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien.. |
89 313 689,92 |
|
0,08 |
– Désendettement de l’État........................... |
|
|
|
– Optimisation de l’usage du spectre
hertzien.............................................................. |
89 313 689,92 |
|
0,08 |
Participations financières
de l’État........... |
716 194 735,85 |
|
4 365 387 923,15 |
– Opérations en capital intéressant
les participations financières de l’État............... |
716 194 735,85 |
|
111 613 838,15 |
– Désendettement de l’État et
d’établissements publics de l’État................ |
|
|
4 253 774 085,00 |
Pensions............................................................ |
52 810 644 593,00 |
|
13 865 262,00 |
– Pensions civiles et militaires de
retraite et allocations temporaires d’invalidité............. |
48 440 875 836,06 |
|
0,94 |
– Ouvriers des établissements
industriels de l’État.................................................................. |
1 843 040 051,82 |
|
13 543 776,18 |
– Pensions militaires d’invalidité et
des victimes de guerre et autres pensions........... |
2 526 728 705,12 |
|
321 484,88 |
Services nationaux de
transport conventionnés de voyageurs........................ |
175 000 000,00 |
|
|
– Contribution à l’exploitation des
services nationaux de transport conventionnés........ |
100 000 000,00 |
|
|
– Contribution au matériel roulant des
services nationaux de transport conventionnés.................................................. |
75 000 000,00 |
|
|
Financement national du
développement et de la modernisation de l’apprentissage |
473 981 588,14 |
|
0,86 |
– Péréquation entre régions des
ressources de la taxe d’apprentissage............................. |
200 000 000,00 |
|
|
– Contractualisation pour le
développement et la modernisation de l’apprentissage................................................. |
272 683 000,00 |
|
|
– Incitations financières en direction
des entreprises respectant les quotas en alternance......................................................... |
1 298 588,14 |
|
0,86 |
Total
des comptes d’affectation spéciale. |
55 367 495 880,74 |
0,01 |
4 670 922 212,27 |
Comptes de concours
financiers |
|
|
|
Accords monétaires
internationaux.......... |
|
|
|
– Relations avec l’Union monétaire
ouest-africaine............................................................ |
|
|
|
– Relations avec l’Union monétaire
d’Afrique centrale............................................ |
|
|
|
– Relations avec l’Union des Comores........ |
|
|
|
Avances à divers services
de l’État ou organismes gérant des services publics.... |
6 789 077 520,26 |
|
955 305 015,74 |
– Avances à l’Agence de service et de
paiement, au titre du préfinancement des aides européennes de la politique
agricole commune.......................................................... |
6 594 694 984,26 |
|
905 305 015,74 |
– Avances à des organismes distincts
de l’État et gérant des services publics.............. |
|
|
50 000 000,00 |
– Avances à des services de l’État................ |
194 382 536,00 |
|
|
Avances à l’audiovisuel
public................... |
3 222 000 000,00 |
|
|
– France Télévisions........................................ |
2 146 460 743,00 |
|
|
– ARTE-France................................................ |
251 809 230,00 |
|
|
– Radio France................................................. |
606 591 415,00 |
|
|
– Contribution au financement de
l’action audiovisuelle extérieure.................................. |
125 197 562,00 |
|
|
– Institut national de l’audiovisuel............... |
91 941 050,00 |
|
|
Avances au fonds d’aide à
l’acquisition de véhicules propres ..................................... |
395 216 699,32 |
|
11 783 300,68 |
– Avances au titre du paiement de
l’aide à l’acquisition de véhicules propres................. |
393 895 465,03 |
|
1 104 534,97 |
– Avances au titre du paiement de la
majoration de l’aide à l’acquisition de véhicules propres en cas de
destruction simultanée d’un véhicule de plus de quinze ans ........................................................ |
1 321 234,29 |
|
10 678 765,71 |
Avances aux collectivités
territoriales..... |
84 168 003 312,06 |
|
2 526 196 687,94 |
– Avances aux collectivités et
établissements publics et à |
|
|
6 000 000,00 |
– Avances sur le montant des
impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et
divers organismes........................................................ |
84 168 003 312,06 |
|
2 520 196 687,94 |
Prêts à des États
étrangers........................... |
761 542 895,15 |
174 562,15 |
230 437 625,00 |
– Prêts à des États étrangers, de la
réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets
d’infrastructures........ |
169 850 000,00 |
|
230 150 000,00 |
– Prêts à des États étrangers pour
consolidation de dettes envers |
211 980 520,15 |
174 562,15 |
|
– Prêts à l’Agence française de
développement en vue de favoriser le développement économique et social dans
des États étrangers........................................... |
379 712 375,00 |
|
287 625,00 |
– Prêts aux États membres de l’Union
européenne dont la monnaie est l’euro....... |
|
|
|
Prêts et avances à des
particuliers ou à des organismes privés................................... |
123 970 068,82 |
|
349 931,18 |
– Prêts et avances à des particuliers
ou à des associations............................................... |
420 068,82 |
|
349 931,18 |
– Prêts pour le développement
économique et social.............................................................. |
10 000 000,00 |
|
|
– Prêts à la filière automobile........................ |
13 550 000,00 |
|
|
– Prêts et avances au fonds de
prévention des risques naturels majeurs.......................... |
100 000 000,00 |
|
|
Total
des comptes de concours financiers............................................................................ |
95 459 810 495,61 |
174 562,15 |
3 724 072 560,54 |
II. – Les résultats des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2012 sont arrêtés, au 31 décembre 2011, par mission et programme aux sommes mentionnées dans les tableaux ci-après. Les crédits de paiement ouverts et les découverts autorisés sont modifiés comme indiqué dans ces mêmes tableaux.
|
|
|
(En euros) |
|
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement |
|
Dépenses |
Recettes |
Majorations |
|
Comptes de commerce |
|
|
|
– Approvisionnement des armées en
produits pétroliers....................................... |
753 086 424,89 |
729 719 066,36 |
|
– Cantine et travail des détenus dans
le cadre pénitentiaire...................................... |
151 362 503,82 |
156 591 006,37 |
|
– Couverture des risques financiers de
l’État............................................................. |
2 038 581 599,20 |
2 038 581 599,20 |
|
– Exploitations industrielles des
ateliers aéronautiques de l’État............................. |
578 537 016,42 |
509 270 031,76 |
|
– Gestion de la dette et de la
trésorerie de l’État........................................................ |
49 897 870 523,21 |
50 219 375 206,06 |
|
– Gestion des actifs carbone de l’État.... |
|
|
|
– Lancement de certains matériels
aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes............................ |
2 966 600,00 |
8 743 932,89 |
|
– Liquidation d’établissements publics
de l’État et liquidations diverses.............. |
|
|
|
– Opérations commerciales des domaines..................................................... |
46 377 211,46 |
64 837 988,64 |
|
– Régie industrielle des
établissements pénitentiaires............................................... |
23 806 635,82 |
24 384 028,08 |
|
Total
des comptes de commerce........... |
53 492 588 514,82 |
53 751 502 859,36 |
|
Comptes d’opérations
monétaires |
|
|
|
– Émission des monnaies métalliques.... |
173 389 007,48 |
240 000 234,88 |
|
– Opérations avec le Fonds monétaire
international................................................ |
3 010 771 936,92 |
4 438 689 084,65 |
7 568 488 543,96 |
– Pertes et bénéfices de change............... |
36 887 346,76 |
29 011 111,63 |
|
Total
des comptes d’opérations monétaires.................................................. |
3 221 048 291,16 |
4 707 700 431,16 |
7 568 488 543,96 |
III. – Les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2012 sont arrêtés, à la date du 31 décembre 2011, aux sommes ci‑après :
IV. – Les soldes arrêtés au III sont reportés à la gestion 2012 à l’exception :
– d’un solde débiteur global de 638 659 885,32 € concernant les comptes de concours financiers suivants : « Prêts à des États étrangers » (637 926 885,32 €) et « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » (733 000,00 €) ;
– d’un solde débiteur de 1 793 478,89 € relatif au compte de commerce « Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes » ;
– d’un solde débiteur de 7 876 235,13 € afférent au compte d’opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change ».
Les résultats de l’année et le solde du compte spécial « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement » sont arrêtés, au 31 décembre 2011, aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après :
|
|
|
|
(En euros) |
Désignation du compte spécial |
Opérations de l’année |
Solde au 31 décembre 2011 |
||
Dépenses |
Recettes |
Débiteur |
Créditeur |
|
Compte de commerce |
|
|
|
|
Opérations industrielles
et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement................................................ |
131 514 685,32 |
89 911 199,96 |
20 658 747,45 |
|
Total............................................... |
131 514
685,32 |
89 911 199,96 |
20 658 747,45 |
|
I. – L’article L. 5211-1 du code de la défense est abrogé.
II. – I bis (nouveau). – Aux articles
L. 5331‑1, L. 5341‑1, L. 5351‑1, L. 5361‑1
et L. 5371‑1 du même code, la référence : « et
L. 5211‑1 à » est remplacée par la référence :
« , L. 5213‑1 et ».
III. – II. – L’intitulé du
chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du même code est ainsi rédigé : « Avances de
trésorerie ».
IV. – III. – Sont
abrogés :
1° L’article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l’exercice 1948 ;
2° L’article 7 de la loi n° 53-73 du 6 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d’équipement des services militaires pour l’exercice 1953 (États associés – France d’outre-mer) ;
3° L’article 8 de la loi n° 55-1046 du 6
août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du
ministère de
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juillet 2012.
Le Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL