M. Jean Arthuis
II. PRÉSENTATION DES CRÉDITS
A. DES CRÉDITS EN FORTE PROGRESSION...
Excluant, la nouvelle dotation destinée aux indemnités des élus français au Parlement européen, on constate une progression de près de 30 millions d'euros des crédits demandés pour 2007. L'essentiel de ce montant émane de l'Assemblée nationale (28 millions d'euros), qui devra assumer le coût du renouvellement législatif prévu au deuxième trimestre 2007, et dont le principal correspond aux indemnités de licenciement des collaborateurs des députés non réélus.
Evolution des dotations aux pouvoirs publics
(en euros)
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N° et intitulé de la dotation et des actions |
Exécution 2005 |
Ouverts en LFI 2006 |
Demandés pour 2007 |
Variation 2007/2006
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Variation 2007/2006
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501 Présidence de la République |
31 764 452 |
32 465 683 |
31 783 605 |
-682 078 |
-2,10 |
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501-01 Présidence de la République |
32 465 683 |
31 783 605 |
-682 078 |
-2,10 |
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|
511 Assemblée nationale |
493 300 000 |
502 179 400 |
529 935 000 |
27 755 600 |
5,53 |
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|
511-01 Assemblée nationale |
502 179 400 |
529 935 000 |
27 755 600 |
5,53 |
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|
521 Sénat |
303 470 400 |
308 917 700 |
314 487 165 |
5 569 465 |
1,80 |
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|
521-01 Sénat |
290 640 100 |
295 903 800 |
301 865 785 |
5 961 985 |
2,01 |
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521-02 Jardin du Luxembourg |
11 352 400 |
11 514 000 |
11 405 380 |
-108 620 |
-0,94 |
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521-03 Musée du Luxembourg |
1 477 900 |
1 499 900 |
1 216 000 |
-283 900 |
-18,93 |
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|
541 La chaîne parlementaire |
19 644 060 |
21 741 000 |
26 345 000 |
4 604 000 |
21,18 |
|
|
541-01 La chaîne parlementaire - Assemblée nationale |
9 439 460 |
11 000 000 |
12 750 000 |
1 750 000 |
15,91 |
|
|
541-02 Public Sénat |
10 204 600 |
10 741 000 |
13 595 000 |
2 854 000 |
26,57 |
|
|
531 Conseil constitutionnel |
5 785 408 |
5 732 000 |
7242000 |
1510000 |
26,34 |
|
|
531-01 Conseil constitutionnel |
5 272 774 |
5 732 000 |
7 242 000 |
1 510 000 |
26,34 |
|
|
532 Haute Cour de justice |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
532-01 Haute Cour de justice |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
533 Cour de justice de la République |
680 796 |
945 900 |
886 680 |
-59 220 |
-6,26 |
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|
533-01 Cour de justice de la République |
680 796 |
945 900 |
886 680 |
-59 220 |
-6,26 |
|
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542 Indemnités des représentants français au Parlement européen (nouveau) |
7874420 |
8022500 |
148080 |
1,88 |
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542-01 Indemnités des représentants français au Parlement européen (nouveau) |
7874420 |
8022500 |
148080 |
1,88 |
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Total à périmètre constant (hors action 542) |
871 981 683 |
910 679 450 |
29 643 622 |
4,44 |
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Total |
854 645 116 |
871 981 683 |
918 701 950 |
38 697 767 |
5,36 |
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B. ... MAIS DES EFFORTS DE MAÎTRISE DES DÉPENSES POUR CERTAINES ACTIONS...
La dotation affectée à l'action 501-01 (Présidence de la République) affiche une baisse de 682.078 euros (- 2,10 %) due, pour l'essentiel à l'entrée en vigueur en 2006 de l'article 231 du code général des impôts portant exonération, dans certaines conditions, de la taxe sur les salaires.
Une minoration de la prévision des dépenses pour frais de justice permet à la Cour de justice de la République de présenter une demande de dotation en baisse de 60.000 euros (- 6,26 %).
La dotation du Sénat, qui comprend trois actions, reste dans l'objectif de « progression zéro en volume » en affichant une hausse globale de 1,8 %. Cette maîtrise tient essentiellement, d'une part, à une diminution des dépenses de rémunérations des personnels affectés au Jardin du Luxembourg consécutive à une baisse des effectifs (- 3 agents) et, d'autre part, à une baisse significative des dépenses d'investissement sur l'action « Musée du Luxembourg » dont les lourds travaux d'aménagement engagés les années précédentes sont désormais achevés.
L'action « Sénat » progresse raisonnablement (+ 2,01 %) malgré l'anticipation du passage en 2008 du nombre de sénateurs de 331 à 341 et la nécessité de trouver de nouveaux locaux pouvant les héberger. Afin de ne pas affecter la dotation, ces opérations seront financées pour l'essentiel par un prélèvement sur les disponibilités.
Calquée sur la rémunération des parlementaires nationaux, la nouvelle dotation concernant les « indemnités des représentants français au Parlement européen » n'appelle pas de commentaires particuliers. Elle est évaluée pour 2007 à 8.022.500 euros pour 78 élus.
C. ... ALORS QUE D'AUTRES PROGRESSENT PAR NÉCESSITÉ OU OBLIGATION
L'Assemblée nationale, devra supporter en 2007 le coût d'investissements importants liés aux travaux de restructuration de bâtiments ainsi que l'acquisition de logiciels destinés aux travaux de nos collègues députés. Un prélèvement sur les disponibilités de l'ordre de 77 millions d'euros permettra d'atténuer la demande de la dotation.
Par ailleurs, et principalement, l'Assemblée nationale supportera en 2007 le coût du renouvellement législatif qui induit des charges importantes (21,33 millions d'euros) liées au licenciement des collaborateurs des députés non réélus.
Les échéances électorales prévues en 2007 auront également un impact significatif sur la dotation du Conseil constitutionnel. A ce titre, une dotation exceptionnelle de 1,7 million d'euros est demandée pour mener les opérations de contrôle liées à l'élection présidentielle.
En gestion courante, des efforts en matière de dépenses de personnels ou de fonctionnement permettent de compenser l'anticipation d'une possible augmentation du nombre de membres du Conseil (de 10 à 11) consécutivement à l'élection présidentielle.
D. LA DOTATION 541 POUR LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE
Cette dotation regroupe deux actions dont les prévisions de dépenses progressent fortement.
La montée en puissance des coûts de diffusion des programmes sur le réseau de Télévision Numérique Terrestre (TNT) impacte fortement les deux diffuseurs (+ 2,35 millions d'euros pour l'Assemblée nationale et + 1,9 million d'euros pour le Sénat).
Par ailleurs, Public Sénat poursuit son programme d'investissement pour 1,982 million d'euros correspondant au plan pluriannuel d'équipement, dont 1,2 million d'euros seront consacrés à l'aménagement d'un second studio et à la régie associée.