ANNEXES
I. OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DU PRÉSENT DÉCRET D'AVANCE PAR RAPPORT AUX OUVERTURES PRÉVUES EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2016
|
Mission |
N° de prog. |
LFI 2016 |
HT2 AE |
HT2 CP |
|||
|
AE |
CP |
valeur |
% |
valeur |
% |
||
|
Action extérieure de l'État |
105 |
1 970,8 |
1 962,0 |
5,0 |
0,3% |
5,0 |
0% |
|
151 |
370,6 |
370,6 |
20,8 |
5,6% |
20,8 |
6% |
|
|
185 |
721,4 |
721,4 |
5,0 |
0,7% |
5,0 |
1% |
|
|
341 |
7,8 |
139,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
Total Action extérieure de l'État |
3 070,5 |
3 193,2 |
30,8 |
1,0% |
30,8 |
1% |
|
|
Administration générale et territoriale de l'État |
216 |
788,0 |
808,0 |
9,7 |
1,2% |
9,7 |
1% |
|
232 |
99,4 |
99,3 |
21,0 |
21,1% |
21,0 |
21% |
|
|
307 |
1 651,0 |
1 641,8 |
6,0 |
0,4% |
6,0 |
0% |
|
|
Total Administration générale et territoriale de l'État |
2 538,4 |
2 549,1 |
36,7 |
1,4% |
36,7 |
1% |
|
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
149 |
276,1 |
289,4 |
4,0 |
1,4% |
12,2 |
4% |
|
154 |
1 366,1 |
1 279,6 |
38,2 |
2,8% |
30,0 |
2% |
|
|
206 |
487,2 |
485,8 |
64,5 |
13,2% |
64,5 |
13% |
|
|
215 |
658,0 |
662,4 |
0,8 |
0,1% |
0,8 |
0% |
|
|
Total Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 787,5 |
2 717,2 |
107,4 |
3,9% |
107,4 |
4% |
|
|
Conseil et contrôle de l'État |
126 |
39,3 |
38,1 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
164 |
216,8 |
213,6 |
1,9 |
0,9% |
1,9 |
1% |
|
|
165 |
399,2 |
387,2 |
1,0 |
0,3% |
1,0 |
0% |
|
|
340 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
Total Conseil et contrôle de l'État |
655,9 |
639,4 |
2,9 |
0,4% |
2,9 |
0% |
|
|
Culture |
131 |
737,2 |
747,4 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
175 |
908,5 |
869,8 |
17,0 |
1,9% |
17,0 |
2% |
|
|
224 |
1 142,9 |
1 133,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
Total Culture |
2 788,7 |
2 750,1 |
17,0 |
0,6% |
17,0 |
1% |
|
|
Direction de l'action du Gouvernement |
129 |
660,9 |
652,1 |
14,0 |
2,1% |
14,0 |
2% |
|
308 |
97,2 |
102,8 |
0,8 |
0,8% |
0,8 |
1% |
|
|
333 |
730,5 |
591,2 |
9,1 |
1,2% |
9,1 |
2% |
|
|
Total Direction de l'action du Gouvernement |
1 488,6 |
1 346,1 |
23,8 |
1,6% |
23,8 |
2% |
|
|
Écologie, développement et mobilité durables |
113 |
275,9 |
275,9 |
3,8 |
1,4% |
3,8 |
1% |
|
159 |
95,1 |
95,1 |
0,8 |
0,8% |
0,8 |
1% |
|
|
170 |
198,2 |
198,2 |
4,5 |
2,3% |
4,5 |
2% |
|
|
174 |
507,2 |
509,6 |
4,1 |
0,8% |
4,7 |
1% |
|
|
181 |
282,6 |
221,2 |
156,1 |
55,3% |
160,0 |
72% |
|
|
217 |
2 405,3 |
2 448,9 |
12,3 |
0,5% |
9,2 |
0% |
|
|
345 |
2 049,6 |
2 049,6 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
203 |
3 182,4 |
3 182,0 |
73,7 |
2,3% |
72,1 |
2% |
|
|
205 |
186,0 |
183,5 |
7,7 |
4,1% |
7,7 |
4% |
|
|
Total Écologie, développement et mobilité durables |
9 182,3 |
9 164,0 |
262,9 |
2,9% |
262,9 |
3% |
|
|
Économie |
134 |
851,3 |
837,9 |
5,0 |
0,6% |
5,0 |
1% |
|
343 |
188,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
n.a. |
|
|
220 |
437,8 |
437,6 |
3,0 |
0,7% |
3,0 |
1% |
|
|
305 |
425,1 |
425,1 |
1,0 |
0,2% |
1,0 |
0% |
|
|
Total Économie |
1 902,2 |
1 700,6 |
9,0 |
0,5% |
9,0 |
1% |
|
|
Engagements financiers de l'État |
117 |
44 452,0 |
44 452,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
114 |
125,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
344 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
n.a. |
0,0 |
0% |
|
|
168 |
151,0 |
151,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
145 |
331,0 |
331,0 |
42,0 |
12,7% |
42,0 |
13% |
|
|
Total Engagements financiers de l'État |
45 059,0 |
45 159,0 |
42,0 |
0,1% |
42,0 |
0% |
|
|
Enseignement scolaire |
143 |
1 384,5 |
1 384,5 |
3,9 |
0,3% |
3,9 |
0% |
|
139 |
7 203,4 |
7 203,4 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
140 |
20 193,3 |
20 193,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
141 |
31 273,1 |
31 273,1 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
214 |
2 141,8 |
2 185,6 |
10,0 |
0,5% |
10,0 |
0% |
|
|
230 |
4 814,1 |
4 829,6 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
Total Enseignement scolaire |
67 010,2 |
67 069,5 |
13,9 |
0,0% |
13,9 |
0% |
|
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
309 |
134,0 |
143,7 |
10,5 |
7,8% |
10,5 |
7% |
|
156 |
8 098,1 |
8 012,7 |
30,0 |
0,4% |
30,0 |
0% |
|
|
218 |
1 028,8 |
993,3 |
13,6 |
1,3% |
13,6 |
1% |
|
|
302 |
1 588,5 |
1 546,4 |
5,0 |
0,3% |
5,0 |
0% |
|
|
148 |
231,5 |
234,4 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
Total Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 080,8 |
10 930,5 |
59,0 |
0,5% |
59,0 |
1% |
|
|
Immigration, asile et intégration |
104 |
95,6 |
95,5 |
10,0 |
10,5% |
10,0 |
10% |
|
303 |
709,2 |
708,7 |
158,0 |
22,3% |
158,0 |
22% |
|
|
Total Immigration, asile et intégration |
804,9 |
804,1 |
168,0 |
20,9% |
168,0 |
21% |
|
|
Justice |
101 |
365,9 |
366,6 |
13,0 |
3,6% |
13,0 |
4% |
|
107 |
3 727,3 |
3 463,7 |
30,0 |
0,8% |
30,0 |
1% |
|
|
166 |
3 247,6 |
3 210,1 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
182 |
809,2 |
803,9 |
5,0 |
0,6% |
5,0 |
1% |
|
|
310 |
412,1 |
344,4 |
2,0 |
0,5% |
2,0 |
1% |
|
|
335 |
3,5 |
4,4 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
Total Justice |
8 565,6 |
8 193,2 |
50,0 |
0,6% |
50,0 |
1% |
|
|
Médias, livre et industries culturelles |
180 |
255,3 |
255,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
313 |
29,2 |
29,2 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
334 |
266,1 |
276,5 |
4,1 |
1,6% |
4,1 |
1% |
|
|
Total Médias, livre et industries culturelles |
550,7 |
561,1 |
4,1 |
0,8% |
4,1 |
1% |
|
|
Outre-mer |
123 |
717,7 |
701,1 |
14,0 |
2,0% |
14,0 |
2% |
|
138 |
1 360,1 |
1 360,4 |
17,0 |
1,2% |
17,0 |
1% |
|
|
Total Outre-mer |
2 077,7 |
2 061,5 |
31,0 |
1,5% |
31,0 |
2% |
|
|
Politique des territoires |
112 |
210,0 |
249,1 |
7,0 |
3,3% |
4,0 |
2% |
|
162 |
22,1 |
25,9 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
147 |
428,7 |
429,6 |
12,0 |
2,8% |
12,0 |
3% |
|
|
Total Politique des territoires |
660,8 |
704,6 |
19,0 |
2,9% |
16,0 |
2% |
|
|
Recherche et enseignement supérieur |
142 |
331,8 |
330,9 |
1,2 |
0,4% |
1,2 |
0% |
|
186 |
122,1 |
122,1 |
6,6 |
5,4% |
6,6 |
5% |
|
|
191 |
180,1 |
180,1 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
190 |
1 718,1 |
1 724,1 |
23,1 |
1,3% |
23,1 |
1% |
|
|
192 |
776,5 |
831,6 |
26,1 |
3,4% |
26,1 |
3% |
|
|
150 |
13 007,1 |
12 893,1 |
50,2 |
0,4% |
50,2 |
0% |
|
|
172 |
6 244,3 |
6 248,9 |
134,0 |
2,1% |
134,0 |
2% |
|
|
193 |
1 371,7 |
1 371,7 |
5,0 |
0,4% |
5,0 |
0% |
|
|
231 |
2 541,9 |
2 486,8 |
10,0 |
0,4% |
10,0 |
0% |
|
|
Total Recherche et enseignement supérieur |
26 293,6 |
26 189,3 |
256,1 |
1,0% |
256,1 |
1% |
|
|
Relations avec les collectivités territoriales |
119 |
3 565,6 |
2 710,8 |
11,0 |
0,3% |
21,0 |
1% |
|
122 |
334,1 |
323,1 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
Total Relations avec les collectivités territoriales |
3 899,7 |
3 034,0 |
11,0 |
0,3% |
21,0 |
1% |
|
|
Santé |
183 |
752,4 |
752,4 |
0,4 |
0,0% |
0,4 |
0% |
|
204 |
496,8 |
498,1 |
23,6 |
4,8% |
23,6 |
5% |
|
|
Total Santé |
1 249,3 |
1 250,6 |
24,0 |
1,9% |
24,0 |
2% |
|
|
Sécurités |
152 |
8 453,0 |
8 295,5 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
161 |
414,3 |
448,6 |
29,0 |
7,0% |
29,0 |
6% |
|
|
176 |
9 947,6 |
9 950,2 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
207 |
39,0 |
39,0 |
4,1 |
10,4% |
4,1 |
10% |
|
|
Total Sécurités |
18 853,9 |
18 733,3 |
33,1 |
0,2% |
33,1 |
0% |
|
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
124 |
1 487,3 |
1 497,6 |
18,1 |
1,2% |
18,1 |
1% |
|
157 |
11 689,5 |
11 689,5 |
8,4 |
0,1% |
8,4 |
0% |
|
|
304 |
5 143,2 |
5 143,2 |
50,0 |
1,0% |
50,0 |
1% |
|
|
137 |
27,6 |
27,6 |
1,2 |
4,3% |
1,2 |
4% |
|
|
Total Solidarité, insertion et égalité des chances |
18 347,7 |
18 358,0 |
77,8 |
0,4% |
77,8 |
0% |
|
|
Sport, jeunesse et vie associative |
163 |
392,2 |
392,2 |
10,5 |
2,7% |
10,5 |
3% |
|
219 |
218,0 |
224,7 |
7,5 |
3,4% |
7,5 |
3% |
|
|
Total Sport, jeunesse et vie associative |
610,2 |
616,9 |
18,0 |
2,9% |
18,0 |
3% |
|
|
Travail et emploi |
102 |
7 278,6 |
7 535,7 |
30,0 |
0,4% |
30,0 |
0% |
|
103 |
3 456,7 |
3 309,6 |
1 361,2 |
39,4% |
900,0 |
27% |
|
|
111 |
56,9 |
91,8 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
155 |
751,8 |
764,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
Total Travail et emploi |
11 544,0 |
11 701,3 |
1 391,2 |
12,1% |
930,0 |
8% |
|
|
CAS Participations financières de l'État |
731 |
2 679,0 |
2 679,0 |
468,2 |
17,5% |
0,0 |
0% |
|
732 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0% |
|
|
CAS Participations financières de l'État |
4 679,0 |
4 679,0 |
468,2 |
10,0% |
0,0 |
0% |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
245 701,3 |
244 105,5 |
3 156,8 |
1,3% |
2 234,4 |
1% |
|
Note de lecture : ne sont présentées ici que les missions du budget général tandis que la régularité au regard de la LOLF s'apprécie sur l'ensemble des crédits ouverts par la loi de finances initiale. Ceux-ci comprennent, outre le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux. C'est pourquoi le chiffre présenté pour le total diffère du chiffre indiqué à la page 23 du présent rapport.
Source : réponse du ministère du budget au questionnaire du rapporteur général