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Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016 : Exposé général et examen des articles

19 juillet 2017 : Règlement du budget et approbation des comptes 2016 - Exposé général et examen des articles ( rapport - première lecture )

ANNEXE 

Exécution des missions du budget général hors charge de la dette et pensions

(en milliards d'euros)

         

Écart exécution LFI

Écart exécution triennal

 

2016 LPFP

2016 LPFP format 2016

LFI 2016

Exéc.

2016 sous norme

En
Mds €

En % du budget de la mission

En
Mds €

En % du budget de la mission

Écologie, développement et mobilité durables

6,55

8,57

8,66

8,22

-0,44

-5,08%

-0,35

-4,04%

Égalité des territoires et logement

13,31

18

17,89

17,55

-0,34

-1,90%

-0,45

-2,52%

Recherche et enseignement supérieur

25,66

26,01

25,98

25,69

-0,29

-1,12%

-0,32

-1,23%

Engagements financiers de l'État

0,84

0,84

0,71

0,46

-0,25

-35,21%

-0,38

-53,52%

Outre-mer

2,06

2,06

2,01

1,84

-0,17

-8,46%

-0,22

-10,95%

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8,32

8,29

8,24

8,1

-0,14

-1,70%

-0,19

-2,31%

Justice

6,27

6,29

6,57

6,43

-0,14

-2,13%

0,14

2,13%

Direction de l'action du Gouvernement

1,16

1,21

1,29

1,15

-0,14

-10,85%

-0,06

-4,65%

Relations avec les collectivités territoriales

2,73

2,8

2,95

2,81

-0,14

-4,75%

0,01

0,34%

Sécurités

12,18

12,15

12,54

12,44

-0,1

-0,80%

0,29

2,31%

Politique des territoires

0,7

0,7

0,7

0,62

-0,08

-11,43%

-0,08

-11,43%

Aide publique au développement

2,67

2,67

2,48

2,42

-0,06

-2,42%

-0,25

-10,08%

Crédits non répartis

0,02

0,02

0,04

0

-0,04

-100,00%

-0,02

-50,00%

Médias, livre et industries culturelles

0,63

0,63

0,56

0,53

-0,03

-5,36%

-0,1

-17,86%

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2,63

2,63

2,61

2,59

-0,02

-0,77%

-0,04

-1,53%

Culture

2,38

2,5

2,54

2,52

-0,02

-0,79%

0,02

0,79%

Conseil et contrôle de l'État

0,5

0,5

0,5

0,49

-0,01

-2,00%

-0,01

-2,00%

Régimes sociaux et de retraite

6,4

6,4

6,32

6,32

0

0,00%

-0,08

-1,27%

Pouvoirs publics

0,99

0,99

0,99

0,99

0

0,00%

0

0,00%

Action extérieure de l'État

2,96

2,96

3,05

3,09

0,04

1,31%

0,13

4,26%

Santé

1,22

1,22

1,25

1,3

0,05

4,00%

0,08

6,40%

Sport, jeunesse et vie associative

0,5

0,49

0,6

0,65

0,05

8,33%

0,16

26,67%

Économie

1,51

1,51

1,36

1,45

0,09

6,62%

-0,06

-4,41%

Administration générale et territoriale de l'État

1,92

1,92

1,95

2,07

0,12

6,15%

0,15

7,69%

Immigration, asile et intégration

0,65

0,65

0,8

0,95

0,15

18,75%

0,3

37,50%

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2,52

2,49

2,47

2,89

0,42

17,00%

0,4

16,19%

Solidarité, insertion et égalité des chances

15,79

18,35

18,15

18,85

0,7

3,86%

0,5

2,75%

Enseignement scolaire

47,87

47,86

47,86

48,56

0,7

1,46%

0,7

1,46%

Défense

29,52

29,52

31,83

32,56

0,73

2,29%

3,04

9,55%

Travail et emploi

10,62

10,84

11,51

12,8

1,29

11,21%

1,96

17,03%

Total budget général

211,08

221,09

224,4

226,33

1,93

0,86%

5,24

2,34%

N.B. : les missions sont classées par ordre croissant d'écart à la loi de finances initiale.

Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de la Cour des comptes)