Projet de loi de finances pour 2000 : analyse synthétique des crédits

2. Les dépenses prévisionnelles

DÉPENSES D'EXPLOITATION (millions de francs)
	Budget voté 1999	Projet Budget 2000	Evolution en %
Chap. 60 : Achats	144,33	142,47	-1,29
Chap. 61 et 62 : Services extérieurs	155,88	169,02	8,43
Chap. 63 : Impôts et taxes	5,07	5,21	2,76
Chap. 64 : Charges de personnel dont Saci-Jo	588,36 327,00	603,45 335,51	2,56 2,60
Autres dépenses	2,70	2,70	0,00
Charges exceptionnelles	1,23	2,92	137,40
Amortissements	43,10	48,97	13,62
TOTAL	940,67	974,74	3 ,62
EXCEDENT	139,33	247 ,16	77,39

Les dépenses d'exploitation progresseront de 3,62 % par rapport au budget voté pour 1999. Cette augmentation, de 34 millions de francs, est deux fois plus élevée que celle enregistrée pour 1998 (15,6 millions de francs).

Une économie de 2 millions de francs sera réalisée sur le poste d'achat de papier. Les charges de personnel s'accroissent de 2,56 %. Ceci s'explique par la constitution d'une provision destinée au financement de 20 départs en retraite prévus en l'an 2000 (en vertu des accords de " congé de fin d'activité " (CFA)).

Les effectifs budgétaires resteront stables. La Direction des Journaux officiels (DJO) emploie 608 ouvriers et 11 fonctionnaires ; à cela s'ajoute 400 personnes à la SACI-JO. Le recours aux personnels temporaires est systématique (environ 45 agents à la DJO et 18 à la SACI-JO).