C. LE COÛT DE FONCTIONNEMENT DE LA DSPRS
Le coût de fonctionnement de la DSPRS, hors opérateurs, s'est établi en loi de règlement des comptes pour 2007 à 54,9 millions d'euros pour le personnel et 7,5 millions d'euros pour les dépenses hors personnel.
Masse salariale du programme 169 (PLF 2007 et exécution)
(en millions d'euros)
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LFI 2007 |
Exécution 2007 |
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Personnels d'administration centrale |
8,50 |
8,60 |
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Personnels des services déconcentrés |
48,67 |
44,81 |
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Personnels à l'étranger (PPE) |
2 |
1,48 |
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Total |
59,17 |
54,90 |
Source : DSPRS
En ce qui concerne la gestion du personnel, 1.278 emplois ont été réalisés pour 1.352 ETPT prévus en loi de finances initiale. Quant à l'opérateur ONAC, il a réalisé 1.439 emplois pour 1.540 prévus.