DEUXIÈME PARTIE
-
EXAMEN DES CRÉDITS
CHAPITRE IER -
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
I. LES CRÉDITS DU MINISTÈRE DE L'OUTRE-MER
Le projet de budget du ministère de l'outre-mer pour 2005 s'élève à 1,7 milliard d'euros (dépenses ordinaires + crédits de paiement) contre 1,1 milliard d'euros l'année précédente, ce qui représente une progression de près de 52 %, due essentiellement au transfert de crédits inscrits jusqu'à présent au budget du ministère en charge de l'emploi.
A. STRUCTURE PAR NATURE DES DÉPENSES
1. Les dépenses ordinaires
Les dépenses ordinaires s'élèvent à 1.443 millions d'euros , ce qui correspond à près de 85 % de l'ensemble des dépenses.
Elles enregistrent une forte progression en 2005 (+67,2 %), soit 580 millions d'euros supplémentaires , qui recouvre à la fois une diminution des moyens des services, liée à une baisse relativement forte (-24 %) des dépenses de personnel, et une augmentation conséquente des crédits d'interventions (+614 millions d'euros), imputable au transfert sur le budget de l'outre-mer des crédits (678 millions d'euros) destinés à compenser les exonérations de charges en faveur de l'emploi dans les DOM , auparavant inscrits au budget du ministère de l'emploi.
Abstraction faite de ce transfert, les dépenses ordinaires diminuent en réalité de 98 millions d'euros (-11,4 %).
ÉVOLUTION DES DÉPENSES ORDINAIRES
|
|
Montant en LFI pour 2004 (en M€) |
Montant en PLF pour 2005 (en M€) |
(en M€) |
|
|
TITRE III - MOYENS DES SERVICES |
||||
|
Personnel |
144,2 |
109,7 |
-34,5 |
-23,9 % |
|
Fonctionnement |
37,5 |
38,3 |
+0,8 |
+2,1 % |
|
Total Titre III |
181,8 |
148 |
-33,8 |
-18,6 % |
|
TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES |
||||
|
Interventions politiques et administratives |
116,4 |
161,9 |
+45,5 |
+39,1 % |
|
Action économique |
477,1 |
1065 |
+587,9 |
+123,2 % |
|
Action sociale |
87,6 |
68,1 |
-19,5 |
-22,3 % |
|
Total Titre IV |
681,1 |
1295 |
+613,9 |
+90,1 % |
|
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES |
863 |
1443 |
+580 |
+67,2 % |
Source : Ministère de l'outre-mer.
2. Les dépenses en capital
Les dépenses en capital enregistrent, quant à elles, une diminution de 14,6 millions d'euros en autorisations de programme, tout en progressant de 3 millions d'euros en crédits de paiement, ces deux enveloppes s'établissant respectivement à 379,4 et à 262,6 millions d'euros.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES EN CAPITAL
|
|
Montant des AP |
Montant des CP |
Evolution en volume
|
Evolution en % |
||||
|
|
LF pour 2004 |
LF pour 2005 |
LF pour 2004 |
LF pour 2005 |
AP |
CP |
AP |
CP |
|
TITRE V - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT |
||||||||
|
Equipements admnistratifs et divers |
7,75 |
7,5 |
5 |
5,5 |
+0,25 |
+0,5 |
+3,2 % |
+3,3 % |
|
Investissements hors de métropole |
3 |
3 |
1,9 |
1,2 |
0 |
-0,7 |
- |
-23,3 % |
|
Total Titre V |
10,75 |
10,5 |
6,9 |
6,7 |
-0,25 |
-0,2 |
-2,3 % |
-1,9 % |
|
TITRE VI - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT |
||||||||
|
Logement et urbanisme |
287,5 |
- |
173 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
|
Equipements administratifs et divers |
1,9 |
0,8 |
1,3 |
0,2 |
- 1,1 |
- 1,1 |
- 58 % |
- 84,6 % |
|
Investissements hors de métropole |
93,9 |
93,9 |
78,4 |
79,1 |
0 |
+0,7 |
- |
+0,9 % |
|
Expérimentations LOLF |
- |
274,2 |
- |
176,6 |
+274,2 |
+176,6 |
- |
- |
|
Total Titre VI |
383,3 |
368,9 |
252,7 |
255,9 |
-14,4 |
+3,2 |
-3,7 % |
+1,3 % |
|
TOTAL DÉPENSES EN CAPITAL |
394 |
379,4 |
259,6 |
262,6 |
-14,6 |
+3 |
-3,7 % |
+1,1 % |
Source : Ministère de l'outre-mer.