B. LES MOYENS DES OPÉRATEURS ET DU MINISTÈRE
Le programme 224 regroupant les fonctions de soutien du ministère de la culture et de la communication, son analyse justifie un développement relatif au plafond d'emploi. Ce dernier s'établit à 10 961 ETPT (équivalent temps plein travaillé), en augmentation de 29 ETPT par rapport à 2014.
Le schéma d'emplois pour 2015 est fixé à +15 ETPT et inclut les créations d'emplois spécifiques sur le titre 2 pour l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles pour une ouverture de sept jours par semaine. Les suppressions d'emplois sont fléchées principalement en administration centrale dans la filière administrative. La filière de l'enseignement supérieur est sanctuarisée conformément aux priorités gouvernementales, ce que rappelle le projet annuel de performances pour 2015.
Les emplois et crédits de titre 2 du ministère sont répartis de la façon suivante :
|
Emplois |
Crédits |
|
|
Programme 175 - Patrimoines |
6 191 |
373 969 631 |
|
Programme 131 - Création |
1 083 |
65 413 838 |
|
Programme 224 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 916 |
176 141 770 |
|
Programme 186 - Recherche culturelle et culture scientifique |
197 |
11 846 013 |
|
Programme 180 - Presse |
47 |
2 840 756 |
|
Programme 313 - Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
31 |
1 893 423 |
|
Programme 334 - Livre et industries culturelles |
496 |
29 987 066 |
|
Total |
10 961 |
662 092 498 |
Source : Projet annuel de performances pour 2015
Les mesures catégorielles évoquées dans la présentation de l'action 7 se déclinent ainsi :
Mesures catégorielles
|
Catégorie ou intitulé de la mesure |
ETP concer-nés |
Caté-gories |
Corps |
Date
|
Nombre de mois
|
Coût 2015 |
Coût en année pleine |
|
Effets extension année pleine mesures 2014 |
203 540 |
2 007 080 |
|||||
|
Revalorisation de la grille indiciaire de la catégorie C |
3 700 |
C |
Adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage |
02-2014 |
1 |
160 000 |
1 920 000 |
|
Revalorisation indemnitaire |
22 |
A |
Inspecteurs généraux des affaires culturelles |
07-2014 |
6 |
43 540 |
87 080 |
|
Mesures statutaires |
2 246 460 |
2 246 460 |
|||||
|
Revalorisation de la grille indiciaire de la catégorie C |
3 700 |
C |
Adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage |
01-2015 |
12 |
1 240 000 |
1 240 000 |
|
Grade d'accès fonctionnel |
A |
Attachés, architectes urbanistes de l'État |
01-2015 |
12 |
184 400 |
184 400 |
|
|
Augmentation du taux de promotion de grade |
A, B, C |
01-2015 |
12 |
427 660 |
427 660 |
||
|
Requalification des DRAC |
26 |
A |
DATE |
01-2015 |
12 |
150 000 |
150 000 |
|
Création d'un nouveau grade |
A |
Chefs de travaux d'art |
01-2015 |
12 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Requalifications |
Agents non titulaires |
01-2015 |
12 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Revalorisation statutaire |
17 |
A |
Inspecteurs et conseillers |
01-2015 |
12 |
44 400 |
44 400 |
|
Mesures indemnitaires |
850 000 |
850 000 |
|||||
|
Revalorisation indemnitaire |
01-2015 |
12 |
850 000 |
850 000 |
|||
|
Transformations d'emploi (requalification) |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Repyramidage de la filière administrative |
40 |
C et B |
Adjoints administratifs et secrétaires administratifs |
01-2015 |
12 |
300 000 |
300 000 |
|
Total |
3 600 000 |
5 403 540 |
Source : Projet annuel de performances pour 2015
Enfin pour 2015, le taux de glissement vieillesse-technicité (GVT) est évalué à 1,92%, soit une augmentation de la masse salariale évaluée à 7,02 millions d'euros, hors crédits destinés aux pensions.
Ses éléments de ressources humaines sont évidemment à mettre en relation avec les subventions destinées aux opérateurs. Pour le programme 224, elles se répartissent comme suit :
Subventions aux opérateurs
(en milliers d'euros)
|
Opérateur(s) financé(s) |
AE PLF 2015 |
CP PLF 2015 |
|
AFR - Académie de France à Rome |
5 219 |
5 219 |
|
Centre national des arts du cirque |
3 367 |
3 367 |
|
CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique |
3 716 |
3 716 |
|
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon |
13 688 |
13 688 |
|
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris |
25 417 |
25 417 |
|
École du Louvre |
2 125 |
2 125 |
|
Écoles d'architecture - Écoles nationales supérieures d'architecture |
50 523 |
50 523 |
|
Écoles d'art en Région |
11 451 |
11 451 |
|
ENSAD - École nationale supérieure des arts décoratifs |
11 586 |
11 586 |
|
ENSBA - École nationale supérieure des beaux-arts |
7 749 |
7 749 |
|
ENSCI - École nationale supérieure de création industrielle |
3 953 |
3 953 |
|
ENSMIS - École nationale supérieure des métiers de l'image et du son |
0 |
0 |
|
EPPD - Établissement public du palais de la porte Dorée (Cité nationale de l'histoire de l'immigration et aquarium) |
4 462 |
4 462 |
|
INP - Institut national du patrimoine |
6 294 |
6 294 |
|
Institut Français (programme 185 - Diplomatie culturelle et d'avenir) |
1 360 |
1 360 |
|
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture |
9 490 |
9 490 |
|
Total |
160 400 |
160 400 |
Source : Projet annuel de performances pour 2015