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RusseProjet de loi de finances pour 2008 : Gestion et contrôle des finances publiques et des ressources humaines - compte spécial prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés - compte spécial avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics
C. LES OBJECTIFS ET LES INDICATEURS
Le programme 218 présente comme finalité première le développement de la qualité des prestations réalisées auprès des différents directions et services du MINEFE, à coûts optimisés. Cette finalité est déclinée en cinq objectifs « améliorer l'information des publics et faciliter les relations de l'usager avec l'administration » (objectif 1), « améliorer la qualité des prestations de conseil et d'audit » (objectif 2), « mettre en oeuvre une gestion personnalisée des ressources humaines » (objectif 3), « développer l'accès des agents du Minéfi à une solution de restauration collective » (objectif 4) et « maîtriser le coût des fonctions support » (objectif 5).
Tous sont mesurés par des indicateurs de performance de qualité, à travers notamment des enquêtes de satisfactions auprès des « usagers » des prestations de services réalisées par le programme « support ».
Quatre indicateurs appellent des remarques particulières de la part de votre rapporteur spécial.
- objectif 1 :
L'indicateur n° 2, relatif au taux de connaissance déclaré par les agents des évolutions ministérielles se voit fixé une valeur cible de 65 % en 2009. Toutefois, comme votre rapporteur spécial le rappelle depuis plusieurs années, l'indicateur ne mesure pas ce qui seul importe : l'adhésion des agents aux réformes en cours. Un indicateur de « climat social » manque toujours, qui pourrait le cas échéant être mesuré par l'évolution du taux d'absentéisme.
Le taux d'absentéisme à Bercy
|
Congés ordinaires de maladie |
Congés de longue durée |
Congés de longue |
Sous-total maladie |
Accidents de service |
Congés de maternité et adoption |
Congés de paternité et adoption |
Autres (1) |
TOTAL |
|
|
2002 |
7,8 |
2,7 |
2,2 |
12,7 |
0,3 |
1,5 |
0,1 |
1,1 |
15,7 |
|
2003 |
7,8 |
2,8 |
2,1 |
12,7 |
0,3 |
1,6 |
0,1 |
1,0 |
15,7 |
|
2004 |
7,4 |
2,9 |
2,1 |
12,4 |
0,3 |
1,6 |
0,1 |
0,8 |
15,2 |
|
2005 |
7,6 |
2,9 |
2,1 |
12,6 |
0,3 |
1,5 |
0,1 |
0,8 |
15,3 |
|
2006 |
7,3 |
2,8 |
2,2 |
12,3 |
0,3 |
1,5 |
0,1 |
1,0 |
15,2 |
(1) Congés pour garde d'enfants malades, autorisations d'absence, congés de fin de vie, congés de formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (agents de moins de 25 ans).
- objectif 5 :
L'indicateur n° 1 « gains réalisés par la globalisation et la standardisation des achats » démontre le succès de la politique de modernisation des achats : en deux ans, cette politique a produit des économies à hauteur de 135,3 millions d'euros, pour un montant prévu sur 3 ans à 150 millions d'euros, qui sera très probablement dépassé.
S'agissant des indicateurs n° 2 « effectifs affectés à la gestion des ressources humaines rapportés aux effectifs gérés » et n° 3 « ratio d'efficience bureautique », il faut se féliciter que ces indicateurs soient le fruit d'un travail interministériel qui permette ainsi des comparaisons entre administrations, comme votre rapporteur spécial l'avait suggéré à plusieurs reprises.
