D. L'EFFICIENCE DE LA GESTION BUREAUTIQUE
L'efficience de la gestion bureautique est retracée pour dix missions du budget général . Elle est essentiellement mesurée par le rapport entre le coût agrégé du matériel informatique et le nombre de postes de travail .
Mesure de l'efficience de la gestion bureautique
entre 2016 et 2019
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Ratio €/poste |
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Mission |
Programme |
Sous-indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
Prévision 2019 PAP 2019 |
Réalisation
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Administration générale et territoriale de l'État |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Ratio d'efficience bureautique |
543,0 € |
1 537,0 € |
743,0 € |
777,0 € |
760,0 € |
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Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
- |
- |
1 412,0 € |
1 442,0 € |
1 568,0 € |
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Culture |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 094,0 € |
785,0 € |
837,0 € |
833,0 € |
898,0 € |
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Direction de l'action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
- |
- |
1 384,0 € |
1 446,0 € |
- |
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Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
450,0 € |
445,0 € |
431,0 € |
405,0 € |
514,0 € |
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Protection des droits et libertés |
CNIL |
- |
- |
2 175,0 € |
1 470,0 € |
- |
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CSA |
- |
- |
1 692,0 € |
1 650,0 € |
- |
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Défenseur des droits |
- |
416,0 € |
366,0 € |
361,0 € |
341,0 € |
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Écologie, développement et mobilité durables |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
Ratio d'efficience bureautique |
843,0 € |
1 105,0 € |
1 089,0 € |
1 079,0 € |
1 302,0 € |
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Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
835,0 € |
841,0 € |
874,0 € |
800,0 € |
876,0 € |
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Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
654,0 € |
662,9 € |
715,0 € |
730,0 € |
771,0 € |
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Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
636,0 € |
596,0 € |
712,0 € |
777,0 € |
762,0 € |
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Solidarité, insertion et égalité des chances |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
En administration centrale |
- |
- |
1 572,0 € |
1 620,0 € |
1 270,0 € |
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Travail et emploi |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
1 423,0 € |
1 627,0 € |
1 572,0 € |
1 620,0 € |
1 270,0 € |
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Source : commission des finances du Sénat (à partir des informations fournies par la direction du budget et des réponses au questionnaire du rapporteur général)
En 2019, les missions « Direction de l'action du Gouvernement » et « Écologie, développement et mobilité durable » se démarquent en raison d'un résultat notablement supérieur à celui constaté en 2018.
Pour la première, le montant des dépenses
engagées par poste informatique au titre du programme « moyens
mutualisés des administrations déconcentrées »
augmente de + 26,9 % soit une hausse
de 83 euros.
D'après les documents budgétaires, cet écart résulte d'un renouvellement anticipé du parc informatique des directions départementales interministérielles (DDI) faisant suite à la décision de l'entreprise Microsoft de ne plus fournir de support pour l'un de ses systèmes d'exploitation.
Pour la seconde - la mission « Écologie,
développement et mobilité durable » - l'ampleur de la
hausse par rapport à 2018 est moins importante en volume
(+ 20,7 %) mais l'est davantage en valeur (+ 213 euros par
poste). Elle résulte, d'après les documents
budgétaires, d'
un effort de renouvellement du parc permettant,
notamment, le développement du travail à distance.
A l'inverse, les missions « Solidarité, insertion et égalité des chances » et « Travail et emploi » se caractérisent par la contraction très importante du montant des dépenses rapporté au nombre de postes informatiques (- 21,6 % soit - 302 euros). Ce résultat, qui confirme la tendance baissière engagée depuis 2017, s'explique par des efforts de mutualisation.