II. DES DÉPENSES VOTÉES AUX DÉPENSES EXÉCUTÉES
La comparaison entre lois de Finances initiales doit s'accompagner d'une comparaison entre budgets exécutés.
En effet, l'écart, sur le budget des charges communes, entre crédits votés et dépenses exécutées, est traditionnellement de l'ordre d'un tiers, du fait :
- de l'importance des crédits évaluants ou provisionnels, qui représentent près de 90 % des dotations ;
- de l'importance des transferts effectués vers le budget des charges communes, en particulier pour les crédits de pensions, inscrits à chaque ministère et transférés en gestion aux charges communes (d'où l'écart considérable entre vote et exécution sur le titre III).
Des crédits votés aux dépenses exécutées
(en millions de francs)
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Titres |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
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|
LFI |
Exécution |
LFI |
Exécution |
LFI |
Exécution |
LFI |
Exécution |
||
|
Titre I |
Dette Publique et dépenses en atténuation de recettes |
391.782 |
426.668 |
416.478 |
430.234 |
437.968 |
427.600 |
445.017 |
470.063 |
|
Titre II |
Pouvoirs publics |
3.604 |
3.606 |
3.779 |
3.779 |
3.826 |
3.826 |
3.956 |
3.963 |
|
Titre III |
Moyens des services |
44.999 |
177.199 |
48.176 |
189.157 |
51.030 |
199.31 1 |
50.514 |
207.543 |
|
Titre IV |
Interventions publiques |
65.109 |
76.053 |
48.461 |
59.568 |
50.020 |
65.184 |
55.640 |
73.227 |
|
Titre V |
Investissements exécutés par l'État (CP) |
706 |
1.197 |
731 |
748 |
835 |
660 |
798 |
589 |
|
Titre VI |
Subventions d'investissement accordées par l'État (CP) |
9.145 |
8.470 |
8.579 |
8.099 |
8.456 |
7.503 |
8.656 |
7.244 |
|
TOTAL |
515.348 |
693.193 |
526.204 |
691.575 |
552.135 |
704.084 |
564.581 |
762.629 |
|
|
Évolution dépenses exécutées/LFI |
- |
+ 34,5 % |
- |
+ 31,4 % |
- |
+ 27,5 % |
+ 35,1 % |
||
III. LA STRUCTURE DU BUDGET DES CHARGES COMMUNES
A. L'ÉVOLUTION À MOYEN TERME
L'évolution récente du poids relatif des différentes dépenses du budget des charges communes met en lumière l'alourdissement sensible du titre 1, lié au poids croissant des charges de la dette, ainsi que la diminution des dépenses d'investissement
|
Part du budget 1990 |
Part du budget 1997 |
|
|
Titre I Dette publique et dépenses en atténuation de recettes |
71,7% |
77,3 % |
|
Titre II Pouvoirs publics |
0,8 % |
0,6 % |
|
Titre III Moyens des services |
11,5 % |
10,3 % |
|
Titre IV Interventions publiques |
13,2 % |
11,2 % |
|
Titre V Investissements exécutés par l'État |
1,3 % |
0,4 % |
|
Titre VI Subventions d'investissement accordées par l'État |
1,4 % |
0,4 % |
B. LES MODIF1CATIONS DE STRUCTURE EN 1997
Les crédits des charges communes en 1997 sont affectés par plusieurs modifications de structure :
1. Transferts vers le budget des charges communes
|
Transferts de crédits vers les charges communes |
Crédits (en millions de francs) |
|
Charges de pension de France Telecom |
8.260 |
|
Effet "France Telecom" sur la compensation démographique |
+ 1.150 |
|
Frais de gestion des CCP ouverts par les comptables du Trésor, versés à la Poste |
+ 1.210 |
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Chapitre nouveau relatif aux mesures exceptionnelles en faveur de la cohésion sociale |
+ 470 |
|
Transfert des crédits de prêts d'accession à la propriété |
+ 819 |
2. Transferts à partir du budget des charges communes
|
Transferts de crédits à partir du budget des charges communes |
Crédits (en millions de francs) |
|
Crédits d'affranchissement transférés vers les budgets |
- 3.021 |
|
Dons d'ajustement structurel transfères vers la coopération |
- 200 |
Au total, les changements de structure se traduisent par une progression des dépenses de 8.688 millions de francs sur le budget des charges communes en 1997