LES CRÉDITS
Evaluation de la charge nette
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Budget voté 2001 |
Budget voté 2002 |
Différence par rapport à 2001 |
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Recettes |
22.577.699 |
23.115.000 |
+ 537.301 |
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Dépenses |
22.425.250 |
22.939.500 |
+ 514.250 |
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Charge nette |
- 152.449 |
-175.500 |
- 23.051 |
Evaluation des découverts
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Budget voté 2001 |
Budget voté 2002 |
Différence par rapport à 2001 |
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Services votés |
609.796 |
609.800 |
+ 4 |
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Mesures nouvelles |
609.796 |
609.800 |
+ 4 |
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Découverts autorisés totaux |
609.796 |
609.800 |
+ 4 |
Le compte de commerce 904-11
Evaluation des recettes
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Budget voté
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Budget voté 2002 |
Différence par rapport à 2001 |
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Ligne 01 - Versements des services du ministère de
la justice
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11.433.676
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11.300.000
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- 133.676
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Ligne 02 - Versements d'autres administrations, collectivités, organismes e t établissements publics
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1.524.490
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1.500.000
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- 24.490
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Ligne 03 - Clients divers |
9.604.288 |
10.300.000 |
+ 695.712 |
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Ligne 04 - Provisions sur commandes en cours |
9.604.288 |
10.300.000 |
+ 695.712 |
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Ligne 05 - Recettes diverses ou accidentelles |
15.545 |
15.000 |
- 245 |
|
Ligne 06 - Centres de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière |
15.545 |
15.000 |
- 245 |
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Totaux pour les recettes |
22.577.699 |
23.115.000 |
+ 537.301 |
Evaluation des dépenses
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Budget voté
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Budget voté
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Différence par rapport à 2001 |
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Chapitre 01 - Achats de matières premières |
7.622.451 |
8.000.000 |
+ 377.549 |
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Chapitre 02 - Entretien et fonctionnement des ateliers |
3.658.776 |
3.300.000 |
- 358.549 |
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Chapitre 03 - Renouvellement des matériels et installations d'exploitation |
1.676.939 |
1.700.000 |
+ 23.061 |
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Chapitre 04 - Rémunération du travail des détenus |
7.165.104 |
7.500.000 |
+ 334.896 |
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Chapitre 05 - Remboursement au budget général des émoluments d'agents affectés à la régie industrielle des établissements pénitentiaires |
1.524.490 |
1.524.500 |
+ 10 |
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Chapitre 06 - Dépenses diverses ou accidentelles |
15.245 |
15.000 |
- 245 |
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Chapitre 07 - Paiement des T.C.A |
762.245 |
900.000 |
137.755 |
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Chapitre 08 - Emploi de provisions |
762.245 |
900.000 |
137.755 |
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Chapitre 09 - Centres de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière |
762.245 |
900.000 |
137.755 |
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Totaux pour les dépenses |
22.425.250 |
22.939.500 |
+ 514.250 |