ANNEXES
ANNEXE 1 - LES SCÉNARIOS 1 ET 2 DE LA COMMISSION « MOBILITÉ 21 »
(Extraits du rapport « Pour un schéma national de mobilité durable »)
ANNEXE 2 - LE BUDGET DE L'AFITF DE 2010 À 20132 ( * )
Recettes
|
Recettes (en M€) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 1 |
|
Taxe d'aménagement du territoire |
539 |
542 |
535 |
565 |
|
Redevance domaniale |
186 |
193 |
198 |
200 |
|
Augmentation de la redevance domaniale |
100 |
|||
|
Amendes radars |
126 |
177 |
272 |
227 |
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Droits d'entrée A63 |
400 |
|||
|
Taxe poids lourds |
76 |
|||
|
Autres produits |
1 |
2 |
||
|
Subvention budgétaire Programme 203 |
915 |
974 |
900 |
660 |
|
Subvention budgétaire Programme 315 (plan de relance) |
331 |
|||
|
Total recettes hors avance AFT |
2 097 |
2 287 |
1 907 |
1 828 |
Dépenses
|
Dépenses (en M€) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 1 |
|
Routes |
771 |
869 |
763 |
723 |
|
Ferroviaire |
1 031 |
688 |
643 |
794 |
|
Fluvial |
45 |
73 |
44 |
74 |
|
Portuaire et littoral |
53 |
58 |
59 |
69 |
|
Transports collectifs |
187 |
265 |
315 |
479 |
|
Divers (PEI Corse, aires de contrôle pour les poids lourds) |
46 |
26 |
33 |
75 |
|
Total dépenses hors frais financiers |
2 133 |
1 979 |
1 856 |
2 214 |
ANNEXE 3 - LE BUDGET DE L'AFITF EN 2013
A. LE BUDGET PRÉVISIONNEL INITIAL (ADOPTÉ LE 6 DÉCEMBRE 2012)
B. LE BUDGET ISSU DE LA DERNIÈRE DÉCISION MODIFICATIVE (ADOPTÉE LE 3 OCTOBRE 2013)
A l'issue de la dernière décision modificative, comme cela apparaît dans le tableau ci-dessus, pour compenser le manque à gagner résultant des deux reports successifs de l'écotaxe, le prélèvement sur le fonds de roulement a été augmenté, et le financement de certains projets a été retardé.
* 2 Il s'agit du budget prévisionnel initial.