3. L'augmentation de 5 % des charges de personnel de la mission
Les effectifs de la mission sont en légère diminution en 2009 puisqu'ils s'élèvent à 2.517 équivalents temps plein travaillés (ETPT) contre 2.563 pour 2008, soit une diminution de 1,8 % . Ces emplois contribuent pour 82 % d'entre eux, soit 2.103 ETPT, au programme « Intervention des services opérationnels ». Cependant la principale diminution, soit 33 ETPT, concerne le programme « Coordination des moyens de secours » en raison de la suppression de 6 emplois dans le cadre du schéma d'emplois et du transfert de 27 ETPT vers le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » dans le cadre du rattachement des missions de défense au Secrétariat général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Par ailleurs, ce programme financera, en 2009, 122 ETPT rémunérés par son opérateur, l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Malgré cette diminution d'emplois, le montant total des dépenses de personnel de la mission augmente de 5 % entre la loi de finances initiale pour 2008 et le projet de loi de finances pour 2009. Cette évolution résulte pour 60 % de l'augmentation des cotisations retraite et pour 40 % de l'évolution des rémunérations et des modifications indiciaires. Votre rapporteur spécial rappelle toutefois qu'en 2008 un effort avait été fait pour mettre fin aux surbudgétisations de la mission en matière de dépenses de personnel . Il conviendra donc de s'assurer qu'une nouvelle dérive des dépenses de personnel n'est pas en cours.