ANALYSE PAR PROGRAMME
I. LE PROGRAMME 152 « GENDARMERIE NATIONALE »
A. PRÉSENTATION DES CRÉDITS
Pour le programme « Gendarmerie nationale », les autorisations d'engagement et les crédits de paiement demandés sont en hausse de respectivement 2,4 % et 0,8 % par rapport aux crédits votés en loi de finances initiale pour 2015.
Évolution des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
(en millions d'euros)
|
AE |
CP |
|||||||
|
LFI 2015 |
PLF 2016 |
LFI 2015 |
PLF 2016 |
|||||
|
Dépenses de personnel |
6 848,9 |
6 896,2 |
6 848,9 |
6 896,2 |
||||
|
Évolution |
0,7 % |
0,7 % |
||||||
|
Dépenses de fonctionnement |
1 092,8 |
1 235,2 |
1 115,5 |
1 113,8 |
||||
|
Évolution |
13 % |
- 0,2 % |
||||||
|
Dépenses d'investissement |
126,6 |
132,4 |
84,6 |
103,1 |
||||
|
Évolution |
4,6 % |
21,9% |
||||||
|
Dépenses d'intervention |
6 |
6 |
9,2 |
8,9 |
||||
|
Évolution |
0,0 % |
- 3,3 % |
||||||
|
Total hors hors fonds de concours (FDC) et attribution de
|
8 074,3 |
8 269,8 |
8 058,2 |
8 122 |
||||
|
Évolution |
2,4 % |
0,8 % |
||||||
|
FDC et ADP prévus au titre 2 |
0 |
74,5 |
0 |
74,5 |
||||
|
FDC et ADP hors titre 2 |
37,6 |
33,3 |
37,6 |
33,3 |
||||
|
Total y.c. FDC et ADP prévus |
8111,9 |
8377,6 |
8095,8 |
8229,7 |
||||
|
Évolution |
3,3 % |
1,7 % |
||||||
Note : La hausse des fonds de concours (FDC) et attributions de produit (ADP) résulte de la prise en compte du remboursement des dépenses de personnel pour les prestations fournies à divers organismes extérieurs (EDF, BDF, etc.). Il s'agit d'une simple rectification d'une erreur informatique : ces prestations étaient déjà prises en compte en exécution dans le cadre des rapports annuels de performances (RAP).
Source : commission des finances (d'après les documents budgétaires)
Une fois pris en compte les deux amendements adoptés par l'Assemblée nationale, la hausse s'élève à 2,6 % en AE et 1 % en CP.
Évolution des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
(en millions d'euros)
|
AE |
CP |
|||||
|
2015 (LFI) |
2016 (initial) |
2016 |
2015 (LFI) |
2016 (initial) |
2016 |
|
|
Dépenses de personnel |
6 849 |
6 896 |
6 909 |
6 849 |
6 896 |
6 909 |
|
Moyens de fonctionnement, d'investissement et d'intervention |
1 225 |
1 374 |
1 374 |
1 209 |
1 226 |
1 226 |
|
Total (hors FDC et ADP) |
8 074 |
8 270 |
8 283 |
8 058 |
8 122 |
8 135 |
|
Variation par rapport à 2015 |
2,4 % |
2,6 % |
0,8 % |
1 % |
||
|
Total, y.c. FDC et ADP |
8 112 |
8 378 |
8 390 |
8 096 |
8 230 |
8 243 |
|
Dépenses de personnel / Total des dépenses |
84,8 % |
83,4 % |
83,3 % |
85% |
84,9 % |
84,9 % |
Note : les données de la colonne « 2016 » prennent en compte l'amendement n° II-228 et l'amendement n° II-18 adoptés par l'Assemblée nationale
Source : commission des finances (d'après les documents budgétaires)