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L'ensemble des charges de personnel progresserait de
1,9 % en 1998 contre une augmentation de 0,3 % l'an dernier.
Parmi ces dépenses, il faut distinguer :
- les dépenses au titre des personnels en activité qui
s'accroissent de 1,1 % en niveau,
- des dépenses de pensions dont l'augmentation est sensiblement
plus rapide (3,1 %) et qui absorbent une part toujours croissante des
dépenses de personnel (26,4 % contre 26,1 % l'an dernier).
L'évolution des dépenses liées au personnel provient, pour
l'essentiel, des deux mouvements contraires suivants :
- un effet dynamique du glissement vieillesse technicité et des
revalorisations salariales de 1997 (+ 1 %) qui jouent en année
pleine ;
- une économie d'une soixantaine de millions de francs
résultant des mesures de suppression d'emplois.
Variation des emplois entre 1996 et 1998
1996 | 1997 | 1998 | 1998/1997 en niveau | 1998/1997 en % | |
Administration centrale | 7.311 | 7.236 | 7.194 | - 42 | - 0,5 |
Services financiers à l'étranger | 110 | 108 | 108 | 0 | 0 |
Juridictions financières | 1.653 | 1.639 | 1.639 | 0 | 0 |
Trésor public | 55.008 | 54.577 | 54.445 | - 132 | - 0,2 |
DGI | 79.460 | 78.835 | 78.607 | - 228 | - 0,3 |
Douanes et droits indirects | 20.317 | 20.150 | 20.090 | - 60 | - 0,3 |
Expansion économique à l'étranger | 1.216 | 1.187 | 1.168 | - 19 | - 1,6 |
INSEE | 6.793 | 6.754 | 6.720 | - 34 | - 0,5 |
DGCCRF | 3.746 | 3.715 | 3.705 | - 10 | - 0,3 |
Service de la redevance | 1.531 | 1.501 | 1.471 | - 30 | - 2 |
Autres | 685 | 709 | 709 | 0 | 0 |
TOTAL | 177.830 | 176.411 | 175.856 | - 555 | - 0,3 |
Le tableau ci-dessus récapitule l'évolution des
effectifs des services financiers entre 1996 et 1998.
Entre 1991 et 1995, les effectifs budgétaires des services financiers
avaient diminué de 1.617 unités.
Par rapport à cette tendance, l'année 1996 était
marquée par une inflexion puisque le nombre des effectifs
budgétaires s'était accru de 251 unités.
Les principales évolutions portant sur les emplois se
répartissaient ainsi :
- Administration centrale - 8
- Trésor public + 100
- Direction générale des impôts + 400
- Direction générale des douanes - 239
- Expansion économique - 10
- Cour des Comptes et les Chambres + 10
La politique d'emploi du ministère pour 1997 avait repris le mouvement
de réduction des effectifs. Elle se traduisait par une réduction
de 0,8 % par rapport à leur niveau théorique en 1996, soit
1.419 emplois supprimés. En 1998, le nombre net des suppressions
d'emplois s'élèverait à 555 unités, soit
- 0,3 %.
En 1997, les principales évolutions avaient été les
suivantes :
Administration centrale - 75
- Trésor public - 431
- Direction générale des impôts - 625
- Direction générale des douanes et des
droits
indirects - 167
- Expansion économique à l'étranger - 29
- INSEE - 39
- Cour des comptes et chambres régionales
des comptes - 14
Les principales évolutions pour 1998 concernent :
- l'Administration centrale - 42
- le Trésor public - 132
- la Direction générale des impôts - 228
- la Direction générale des douanes
et droits indirects
- 60
- l'Expansion économique à l'étranger - 19
- l'INSEE - 34
Ces mouvements d'effectifs ne sont pas entièrement cohérents avec
les situations réelles d'emploi qu'on peut observer.
Ventilation de l'évolution des effectifs réels
1994-1995
Effectifs équivalent temps plein | au 31 décembre 1994 | Effectifs équivalent temps plein (A) | au 31 décembre 1995 (B) | Effectifs budgétaires au 31-12-96 | Effectifs réels payés en EATP au 31-12-96 | Ecarts | |
Budgétaires | Réels payés | Budgétaires | Réels payés | ||||
Administration centrale et corps des contrôles économiques et financiers | 7.729 | 7.527 | 7.725 | 7.657 | 7.492 | 7.206,7 | - 258,3 |
Inspection générale des finances | 110 | 98 | 110 | 102 | 110 | 102,0 | - 8 |
Cour des comptes | 453 | 445 | 453 | 449 | 472 | 468,8 | - 3,2 |
Chambres régionales des comptes | 1.190 | 1.107 | 1.190 | 1.126 | 1.167 | 660,1 | - 506,9 |
Services déconcentrés du Trésor | 54.921 | 54.921 | 54.908 | 54.904 | 54.577 | 55015,4 | + 438,4 |
Service de la redevance | 1.531 | 1.483 | 1.531 | 1.473 | 1.501 | 1.475,7 | - 25,3 |
Direction générale des impôts | 80.771 | 79.985 | 79.229 | 79.067 | 78.835 | 79.231,0 | + 396 |
Direction générale des douanes et droits indirects | 19.074 | 18.802 | 20.556 | 20.006 | 20150 | 20097,2 | - 52,8 |
Services financiers à l'étranger | 112 | 94 | 110 | 91 | 108 | 89,0 | - 19 |
Institut national de la statistique et des études économiques | 6.806 | 6.596 | 6.795 | 6.583 | 6.754 | 6.558,6 | - 195,9 |
Service de l'expansion économique à l'étranger et directions régionales du commerce extérieur | 1.246 | 1.105 | 1.226 | 1.116 | 1.187 | 1.116,0 | - 71 |
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes | 3.748 | 3.707 | 3.746 | 3.743 | 3.715 | 3.693,2 | - 21,8 |
TOTAL | 177.691 | 175.870 | 177.579 | 176.317 | 176.411 | 176.057,2 | - 353,8 |
Des phénomènes de sur-emploi caractérisent certaines grandes directions. Ils s'expliquent principalement par le développement du temps partiel. A l'inverse, certains services sont en situation de sous-emploi (v. infra).
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