2. Les dépenses de personnel sont largement prédominantes
•
Les dépenses de personnel
s'élèvent, au total, à 819,4 millions d'euros, soit
plus des trois quarts du programme.
A l'exception des 196 emplois ETP inscrits sur le programme « Egalité entre les hommes et les femmes », les emplois des onze programmes mentionnés, soit 14 064 ETP, relèvent du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».
En 2009, le projet de loi de finances prévoit une diminution des effectifs de 247 ETP, à périmètre constant, qui, selon les informations communiquées dans les projets annuels de performances, s'explique par :
- le non-remplacement d'une personne sur deux partant à la retraite qui entraîne la suppression de 176 postes ETP (89,5 au titre des départs prévus en 2009 et 86,5 ETP correspondant à l'extension en année pleine des départs observés en 2008), qui permet de dégager une économie de 5,6 millions d'euros ;
- la réduction nette des effectifs, à hauteur de cinquante-sept postes ETP, qui résulte de la sous-consommation des crédits en 2008 ;
- les transferts et changements de périmètre, qui se traduisent par une diminution de quatorze emplois ETP au titre de ce programme.
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Répartition des crédits du programme 124 par types de dépenses |
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Types de dépenses |
Montants en euros |
Part en % |
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Personnel |
819 435 516 |
76,1 |
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Fonctionnement |
242 170 216 |
22,5 |
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Intervention |
14 473284 |
1,4 |
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TOTAL |
1 076 079016 |
100 |
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Source : projet annuel de performances - 2008 |
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Les dépenses de
fonctionnement
s'élèvent au total à
242 millions d'euros, soit 22,5 % des crédits du programme.
Elles comprennent principalement : les dépenses informatiques
(25,5 millions d'euros) ; l'acquittement des loyers pour
l'administration centrale et les services déconcentrés
(75 millions) ; les dépenses de fonctionnement courant
(environ 62 millions d'euros) ; les dépenses relatives aux
statistiques, aux études et à la recherche
(11,6 millions) ; les crédits de communication
(9,8 millions).