B. UN BUDGET ET DES EFFECTIFS EN BAISSE CONSTANTE
Au titre du programme 217, les autorisations d'engagement s'élèveront, pour 2017, à 2,225 milliards d'euros et les crédits de paiement à 2,274 milliards, soit une baisse respectivement de 8,2 % et de 7,9 % par rapport à 2016 (en tenant compte de l'évolution du périmètre du programme).
CRÉDITS DU PROGRAMME 217 DANS LE PLF 2017
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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LFI 2016 |
PLF 2017 |
Variation |
LFI 2016 |
PLF 2017 |
Variation |
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|
Action 1 : Stratégie, expertise et études en matière de développement durable |
236,99 |
19,12 |
-92% |
236,99 |
19,14 |
-92% |
|
Action 2 : Fonction juridique |
2,59 |
2,56 |
-1,2% |
2,59 |
2,56 |
-1,2% |
|
Action 3 : Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement |
111,45 |
78,27 |
-29,77% |
155,43 |
127,4 |
-18,1% |
|
Action 4 : Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques |
22,44 |
21,89 |
-2,45% |
22,1 |
21,89 |
-1% |
|
Action 5 : Politique des ressources humaines et formation |
210,64 |
214,98 |
+2% |
210,64 |
214,98 |
+2% |
|
Action 6 : Action européenne et internationale |
9,1 |
8,97 |
-1,43% |
9,1 |
8,97 |
-1,43% |
|
Action 7 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » |
488,1 |
497,82 |
+2% |
488,1 |
497,82 |
+2% |
|
Action 8 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Infrastructures et services de transports » |
605,14 |
606,11 |
+0,16% |
605,14 |
606,11 |
+0,16% |
|
Action 9 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Sécurité et éducation routières » |
1,69 |
1,41 |
-16,6% |
1,69 |
1,41 |
-16,6% |
|
Action 11 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Sécurité et affaires maritimes » |
181,72 |
187,47 |
+3,16% |
181,72 |
187,46 |
+3,16% |
|
Action 13 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Paysages, eau et biodiversité » |
232,41 |
253,32 |
+9% |
232,41 |
253,32 |
+9% |
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Action 15 : Personnels relevant du ministère du logement et de l'égalité des territoires |
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Action 16 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Prévention des risques » |
232,58 |
240,88 |
+3,6% |
232,58 |
240,88 |
+3,6% |
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Action 18 : Personnels relevant de programmes d'autres ministères |
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Action 22 : Personnels transférés aux collectivités territoriales |
9,44 |
8,33 |
-11,8% |
9,44 |
8,33 |
-11,8% |
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Action 23 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Énergie, climat et après-mines » |
54,85 |
56,34 |
+2,7% |
54,85 |
56,34 |
+2,7% |
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Action 24 : Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens |
2 |
2,1 |
+5% |
2,1 |
2,1 |
- |
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Action 25 : Commission nationale du débat public |
2,4 |
3,45 |
2,4 |
3,45 |
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Action 26 : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires |
1,7 |
1,7 |
- |
1,7 |
1,7 |
- |
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Action 27 : Commission de régulation de l'énergie (CRE) (nouveau) |
18,81 8 ( * ) |
20,6 |
+9,5% |
18,81 |
20,6 |
+9,5% |
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Total |
2 424 |
2 225 |
-8,2% |
2 468 |
2 274 |
-7,9% |
(en millions d'euros) - Source : PAP - PLF 2017
De manière plus spécifique, en ce qui concerne les dépenses « support » des ministères en charge de l'écologie et du logement (soit à partir de l'action 7), on observe une légère augmentation de l'ordre de 1,7 % due à des dépenses de personnel.
Parallèlement à ces baisses de crédits, le MEEM participera à nouveau et de plus en plus fortement au fil des années à l'effort de maîtrise des emplois publics. Après une baisse de 515 emplois en 2015 et de 671 en 2016, le schéma d'emplois a été fixé à -500 ETP pour 2017 sur le périmètre du MEEM dont +30 ETP pour l'ASN. Le taux d'effort induit est de -1,7 %.
Le plafond d'autorisations d'emplois du programme 217 voté en LFI 2016 s'élevait à 29 519 ETPT. En 2017, le programme connaîtra une évolution de son plafond d'emplois de -116 ETPT, résultant des éléments suivants :
- l'effet en année pleine (ETPT) du schéma d'emplois mis en oeuvre en 2016, soit -222 ETPT ;
- l'effet en année courante (ETPT) du schéma d'emplois pour 2017, soit -377 ETPT ;
- le solde des transferts d'emplois établi à +415 ETPT ;
- l'impact en plafond d'emplois du recrutement des apprentis en 2016, soit +70 ETPT ;
- un ajustement technique de -2 ETPT.
Le plafond d'autorisations d'emplois 2017 du programme 217 est fixé à 29 403 ETPT .
Le plafond d'autorisations d'emplois 2017 du MEEM comprend :
- celui du programme 217 (29 403 ETPT) ;
- celui du programme 181 « Prévention des risques » (422 ETPT), correspondant au plafond d'emplois de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Dans le cadre du PLF 2017, le plafond d'emplois du MEEM s'établit donc à 29 825 ETPT.
* 8 Ces crédits correspondent aux crédits de l'action 14 « Régulation et contrôle des marchés de l'énergie » du programme 134 de la mission « Économie » dans le cadre du PLF 2016, supprimée dans le cadre de la nouvelle maquette budgétaire.