B. UNE BAISSE DES CRÉDITS DE PERSONNEL DE LA POLITIQUE DE L'EMPLOI
1. Une légère augmentation des crédits dédiés aux fonctions support
En 2021, le PAP comprend une action retraçant spécifiquement la contribution du programme 155 à la mise en oeuvre du PIC.
Ainsi, 11,78 millions d'euros seraient consacrés au financement de missions de conseil ou d'étude par des prestataires extérieures ou par la Dares, au développement de systèmes d'information ainsi qu'à des actions de communication. Ces dépenses étaient auparavant réparties entre les actions 8, 9, 11 et 12, dont la budgétisation pour 2020 tient compte de cette mesure de transfert.
Évolution des crédits des actions du programme 155 (hors crédits de personnel)
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Crédits demandés |
Évolution en M€ |
Évolution en % |
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|
(en millions d'euros) |
||||
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PLF 2021 |
LFI 2020 |
|||
|
01 - PIC |
11,8 |
- |
- |
- |
|
08 - Fonctionnement |
2,81 |
3,07 |
-0,26 |
- 8,5% |
|
09 - Systèmes d'information |
15,86 |
15,45 |
0,41 |
+ 2,7% |
|
11 - Communication |
3,49 |
7,51 |
-4,02 |
- 53,5% |
|
12 - Études, statistiques évaluation et recherche |
7,83 |
14,26 |
-6,43 |
- 45,1% |
|
Total |
41,79 |
40,29 |
1,5 |
+ 3,7% |
Source : Documents budgétaires, calculs du rapporteur
2. Une baisse des effectifs de la politique de l'emploi
Le programme 155 comprend l'intégralité des crédits de personnel de la mission Travail et emploi. Le plafond d'emploi pour 2021 s'élèverait à 7 804 ETPT, soit 795 de moins qu'en 2020.
Cette évolution s'explique, à hauteur de 210 ETPT, par les efforts de maîtrise des effectifs de l'État et à hauteur de 585 ETPT par les transferts depuis et vers d'autres programmes.
Transferts d'ETPT depuis et vers le programme 155
|
Programme |
Nombre d'ETPT transférés |
|
217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement durable et de la mobilité durables |
8 |
|
354 - Administration territoriale de l'État |
- 582 |
|
163 - Jeunesse et vie associative |
- 1 |
|
214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale |
- 10 |
|
Total |
- 585 |
Source : PAP, calculs du rapporteur
Au total, les dépenses de personnel s'élèveraient à 558,64 millions d'euros, contre 598,85 millions d'euros en 2020 (- 6,7 %).
Plafond d'emplois et crédits de personnel du programme 155
|
Plafond d'emplois |
PLF 2021 en M€ |
LFI 2020 en M€ |
Évolution en M€ |
Évolution en % |
|
|
1 - PIC |
15 |
1,16 |
1,16 |
||
|
7 - FSE |
60 |
||||
|
14 - Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi |
932 |
66,55 |
67,93 |
- 1,38 |
- 2,0 % |
|
15 - Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
1 146 |
80,14 |
83,48 |
- 3,34 |
- 4,0 % |
|
16 - Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
4 408 |
322,57 |
332,95 |
- 10,38 |
- 3,1 % |
|
17 - Personnels de statistiques, études et recherche |
241 |
19,87 |
21,36 |
- 1,49 |
- 7,0 % |
|
18 - Personnels transversaux et de soutien |
1 002 |
68,35 |
93,22 |
- 24,87 |
- 26,7 % |
|
Total crédits de personnel |
7 804 |
558,64 |
598,95 |
- 40,31 |
- 6,7 % |
Source : PAP, calculs du rapporteur
Les crédits dédiés à la politique de ressources humaines s'élèveraient à 29,43 millions d'euros en 2021 contre 28,93 millions d'euros en 2020, dont 13,9 millions d'euros au titre de la SCSP versée à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP).
3. Une stabilité des crédits européens reçus
Le fonds de concours attendu au titre de l'assistance technique du fonds social européen s'élèverait en 2020 à 11 millions d'euros contre 10,3 millions d'euros en 2020.