B. LA GESTION BUDGÉTAIRE EN 2004
1. Les mouvements budgétaires jusqu'au 30 juin 2004
Les informations recueillies par votre rapporteur spécial concernant l'exécution du budget en 2004 ne concernent que les mouvements budgétaires intervenues jusqu'au 30 juin 2004 .
Les mouvements qui ont modifié les ressources au cours des six premiers mois de l'année 2004 ont concerné les reports de crédits pour un montant total de 9,75 millions d'euros et des fonds de concours, au titre de l'appareillage et du CERAH (314.319 euros). Au 30 juin 2004, le taux de consommation des crédits s'élevait à 65 % des crédits ouverts.
Fin juin, le montant de la ressource disponible s'élevait à 1.189 millions d'euros, contre 3.467,02 millions d'euros à la même période en 2003.
2. Une situation des crédits tendue pour certains chapitres
La situation des crédits se trouve particulièrement tendue pour les chapitres suivants :
- les chapitres 46-20 (Pensions d'invalidité, allocations et indemnités diverses) et 46-21 (retraite du combattant), pour lesquels le taux de crédits disponibles au 30 juin 2004 est inférieur à 35 % ;
- le chapitre 46-27 (soins médicaux gratuits) : pour lequel le taux de crédits disponibles au 30 juin 2004 n'est que de 23,6 % ;
- le chapitre 47-22 (majorations des rentes) : dont le taux de crédits disponibles au 30 juin 2004 s'élève à 40 %.
Anciens combattants - Bilan 2004 (au 30/06/2004)
(en euros)
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Chapitres |
LFI. |
Modifications intervenues en cours d'année |
Montant des crédits ouverts |
Dépenses ACCT au 7.08.2004 |
Disponible |
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|
LFR. |
Décret annulations |
Transferts |
Crédits interm. |
Décret avance |
Décret virement |
Fonds de concours |
Reports de crédits |
|
|||
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
10 = (1 à 9) |
(11) |
12 = (10 - 11) |
|
36 - 50 |
44.341.617 |
0 |
0 |
- 1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.341.617 |
22.170.809 |
21.170.808 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 - 03 |
6.265.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.189 |
6.269.189 |
3.485.915 |
2.783.274 |
|
46 - 04 |
2.541.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.852 |
2.544.052 |
1.071.672 |
1.472.380 |
|
46 - 10 |
40.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
684.124 |
40.684.124 |
22.322.346 |
18.361.778 |
|
46 - 20 |
2.262.204.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.262.204.000 |
1.497.250.246 |
764.953.754 |
|
46 - 21 |
565.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565.000.000 |
371.547.327 |
193.452.673 |
|
46 - 24 |
170.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170.000.000 |
93.814.547 |
76.185.453 |
|
46 - 27 |
79.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.606.036 |
88.106.036 |
67.246.477 |
20.859.559 |
|
46 - 28 |
9.140.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314.319 |
457.169 |
9.911.488 |
5.183.793 |
4.727.695 |
|
46 - 51 |
12.135.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.135.000 |
6.067.500 |
6.067.500 |
|
47 - 22 |
199.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199.000.000 |
119.242.756 |
79.757.244 |
|
Total |
3.390.126.817 |
0 |
0 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
314.319 |
9.754.370 |
3.399.195.506 |
2.209.403.388 |
1.189.792.118 |
Source : ministère délégué aux anciens combattants