B. LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS : - 2.262 POSTES BUDGÉTAIRES EN 2005
Le projet de loi de finances initiale pour 2005 prévoit au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie la suppression de 2.262 postes budgétaires, soit 1,3 % des effectifs 2004. Ce chiffre correspond globalement au non remplacement d'un peu plus d'un départ à la retraite sur deux.
1. Les évolutions prévues pour 2005
Les évolutions apparaissent particulièrement contrastées en 2005.
En volume, ce sont évidemment les deux grandes directions à réseau, direction générale des impôts (DGI) et direction générale de la comptabilité publique (DGCP), ainsi que « l'administration générale » qui contribuent le plus à la réduction des effectifs du ministère. En ce qui concerne la DGI, la DGCP, et d'ailleurs également la DREE, cet effort était programmé dans le contrat de performance 2003-2005 signé avec le secrétaire général du ministère. Pour « l'administration générale », la réduction des effectifs correspondrait à un effort de rationalisation ainsi qu'à la suppression de 149 emplois, au titre du transfert, à compter du 1er janvier 2005, aux caisses d'allocations familiales (CAF) du service de l'ensemble des prestations familiales dues aux agents de l'Etat exerçant leurs fonctions en métropole.
Contribution à la réduction des effectifs des différentes directions en 2005
La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) est proportionnellement moins mise à contribution, en raison de ses emplois affectés à la surveillance qui contribuent à la politique du gouvernement en matière de sécurité.
L'effort demandé à la direction générale à la concurrence, à la consommation et à la répression des fraudes (DGCCRF) a également été réduit pour tenir compte de la spécificité de ses missions, notamment en matière de protection des consommateurs. Votre rapporteur spécial ne peut, encore une fois, toutefois que regretter que la DGCCRF ne bénéficie pas de moyens en personnel nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées.
Evolution des effectifs budgétaires du Minéfi en 2005
|
Directions |
Effectif budgétaire 2004 |
Evolution des emplois |
Effectif budgétaire 2005 |
|
Administration générale |
8.888 |
-589 |
8.299 |
|
DGSNR 7 ( * ) |
97 |
8 |
105 |
|
Conseil de la concurrence |
120 |
-2 |
118 |
|
DRIRE |
2.215 |
-33 |
2.182 |
|
DGI |
77.225 |
-977 |
76.248 |
|
DGCP |
54.887 |
-612 |
54.275 |
|
Douane |
19.859 |
-174 |
19.685 |
|
INSEE |
6.523 |
139 |
6.662 |
|
DGCCRF |
3.678 |
-15 |
3.663 |
|
Cour des comptes + CRC |
1.850 |
1 |
1.851 |
|
DREE |
1.160 |
-26 |
1.134 |
|
Sous-total |
176.502 |
-2.280 |
174.222 |
|
Ecoles des mines |
947 |
0 |
947 |
|
Autorité de régulation des télécommunications |
159 |
6 |
165 |
|
Commission de régulation de l'électricité |
108 |
12 |
120 |
|
Total |
177.716 |
-2.262 |
175.454 |
Il convient en outre de relever quelques créations d'emplois liés à des missions prioritaires. Le projet de loi de finances initial pour 2005 prévoit ainsi 63 créations d'emplois brutes au titre des missions suivantes :
- les missions de radioprotection de la direction de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) seraient renforcées avec la création de 22 emplois, pour la troisième année consécutive (10 dans les services centraux et 12 en régions, implantés dans les DRIRE) ;
- l'accélération de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz conduirait à la mise en place de 12 emplois supplémentaires à la commission de régulation de l'énergie (CRE) ;
- l'autorité de régulation des télécommunications (ART) verrait ses effectifs augmenter de 6 emplois, compte tenu de la montée en puissance de ses compétences en matière de régulation postale ;
- les juridictions financières bénéficieraient de la création de 19 emplois, dont 18 experts pour la certification des comptes de l'Etat et 1 emploi de conseiller référendaire de 2 ème classe supplémentaire ;
- les missions d'action sociale confiées à l'Administration générale seront renforcées par la création de 4 emplois d'assistante sociale, afin d'améliorer le service social de proximité offert aux agents du MINEFI en difficulté.
2. Le tableau des effectifs de Bercy
Les effectifs budgétaires correspondent aux seuls emplois inscrits en loi de finances au budget du ministère. Cette ressource budgétaire est accrue par l'effet des transferts d'emplois « entrants » en provenance d'autres ministères : ainsi, par exemple, les DRIRE bénéficient de 1.019 emplois « entrants », en provenance principalement du ministère de l'environnement et du développement durable.
Il convient de rapprocher cette ressource d'emplois autorisés avec les effectifs réels payés. A Bercy, comme dans les autres ministères, le nombre d'agents payés est très largement supérieur aux emplois budgétaires.
En termes d'équivalents temps plein « EATP », les effectifs du ministère diffèrent également des emplois budgétaires : il n'y a en effet aucune raison qu'ils coïncident.
Dès lors, il convient de se féliciter que la LOLF tienne compte, pour la définition du plafond d'emplois, non plus des emplois budgétaires qui renvoient imparfaitement à la réalité des emplois des administrations mais aux équivalents temps plein.
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Effectifs par direction et service au 1 er Janvier 2004
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|
EFFECTIFS BUDGETAIRES LFI 2004 |
EFFECTIFS REELS PAYES EN AGENT (2) |
EFFECTIFS REELS PAYES EN EATP (3) |
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|
Personnel titulaire |
Autre personnel (4) |
Total |
Personnel titulaire |
Autre personnel (4) |
Total |
Personnel titulaire |
Autre personnel (4) |
Total |
||||||||||||||
|
Chapitre budgétaire |
A |
B |
C |
Militaires |
Total |
A |
B |
C |
Militaires |
Total |
A |
B |
C |
Militaires |
Total |
|||||||
|
Ad. centrale et services rattachés (1) |
3 440 |
2 502 |
3 368 |
39 |
349 |
596 |
9 945 |
3 213 |
2 298 |
3 863 |
26 |
9 400 |
807 |
10 207 |
3 173,5 |
2 202,5 |
3 707,4 |
26,0 |
9 109,4 |
792,1 |
9 901,5 |
|
|
INSEE |
1 529 |
2 018 |
2 701 |
0 |
6 248 |
275 |
6 523 |
2 048 |
2 052 |
2 841 |
0 |
6 941 |
265 |
7 206 |
2 001,2 |
1 953,4 |
2 650,6 |
0,0 |
6 605,2 |
258,8 |
6 864,0 |
|
|
DREE (5) |
347 |
0 |
42 |
0 |
389 |
667 |
1 056 |
270 |
0 |
37 |
0 |
307 |
695 |
1 002 |
270,0 |
0,0 |
36,2 |
0,0 |
306,2 |
694,6 |
1 000,8 |
|
|
DGCCRF |
1 566 |
1 401 |
665 |
0 |
3 632 |
46 |
3 678 |
1 524 |
1 414 |
690 |
0 |
3 628 |
64 |
3 692 |
1 484,7 |
1 349,8 |
638,5 |
0,0 |
3 473,0 |
44,7 |
3 517,7 |
|
|
DGCP |
10 441 |
18 228 |
25 629 |
0 |
54 298 |
589 |
54 887 |
10 383 |
19 554 |
27 712 |
0 |
57 649 |
2 173 |
59 822 |
10 232,4 |
18 210,3 |
25 669,2 |
0,0 |
54 111,9 |
615,2 |
54 727,1 |
|
|
DGI |
19 592 |
23 574 |
32 946 |
0 |
76 112 |
1 113 |
77 225 |
20 240 |
24 586 |
35 735 |
0 |
80 561 |
1 766 |
82 327 |
19 591,9 |
23 114,0 |
32 693,8 |
0,0 |
75 399,7 |
1 036,4 |
76 436,1 |
|
|
DGDDI |
3 588 |
7 154 |
8 911 |
11 |
19 664 |
195 |
19 859 |
3 640 |
7 271 |
8 598 |
10 |
19 519 |
426 |
19 945 |
3 578,0 |
7 098,8 |
8 393,2 |
10,0 |
19 080,0 |
195,7 |
19 275,7 |
|
|
DRIRE |
582 |
313 |
1 239 |
9 |
2 143 |
72 |
2 215 |
1 025 |
702 |
1 519 |
6 |
3 252 |
128 |
3 380 |
1 011,3 |
683,8 |
1 426,1 |
6,0 |
3 127,2 |
89,4 |
3 216,6 |
|
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(1) Dont Contrôle économique et financier et Ecoles des Mines mais hors IGF et SFE |
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(2) Un agent travaillant à temps partiel est compté une unité. En revanche, les agents en congé de longue durée n'y sont pas intégrés. |
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(3) E.A.T.P.=équivalent agent à temps plein (temps de travail) |
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(4) Comprend : contractuels, ouvriers de l'Etat, auxiliaires sur emplois vacants de titulaires. |
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(5) Non compris les effectifs des services financiers à l'étranger (SFE) |
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Remarque :
les agents contractuels dits "Berkani"
(art. 34 de la loi du 12 avril 2000) sont intégrés dans ce
tableau.
Ils représentent 1456 emplois budgétaires et
3902 agents payés en effectifs physiques (1332,7 en EATP).
* 7 Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.