B. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement du Jardin du Luxembourg ont été de 11 364 861 euros en 2025, pour un taux d'exécution élevé, de 94,02 %. Les dépenses, légèrement inférieures à la prévision, se situent dans la moyenne haute des dépenses constatées depuis 2021.
1. Les achats de fournitures et de biens
Les achats de matériel, équipements et travaux - télécoms ont représenté une dépense de 56 090 euros, correspondant à un taux d'exécution de 101,98 %, soit une hausse de 1,62 % par rapport à 2024. Ces achats concernent les dépenses annexes aux aménagements des pieds d'arbres, les achats de petits équipements (matériel d'élagage, de jardinage et d'arrosage) ainsi que les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier mécanique du Jardin (petit outillage et pièces détachées).
Les achats non stockés de matières et fournitures ont atteint 773 567 euros, soit une augmentation de 6,59 % par rapport à 2024. 99,13 % des crédits ont été consommés.
2. Les services extérieurs
Les dépenses de sous-traitance ont augmenté par rapport à 2024 (+ 8,02 %) et se sont élevées à 356 560 euros, consacrés à des dépenses traditionnelles telles que :
- la collecte des déchets des usagers du Jardin du Luxembourg ;
- la collecte des bennes de déchets de la Conservation du Jardin.
Les dépenses d'honoraires ont baissé de 19,77 % en 2025 pour s'établir à 100 898 euros. Ces dépenses ont notamment porté sur l'assistance à maîtrise d'oeuvre pour l'opération de rénovation des grilles et des murets et l'expertise approfondie d'arbres dangereux.
Enfin, les dépenses d'entretien, réparations, restauration se sont élevées à 872 379 euros en 2025, en augmentation de 9,41 % par rapport à 2024. Ces dépenses ont notamment couvert des travaux de réfection de sols, des travaux sur l'entretien des réseaux d'égouts et de canalisations, des remplacements de portes en chênes, des nettoyages et restaurations de sculptures, ou encore la réfection de caisses d'orangerie.
3. Les charges de personnel
La dépense de rémunération des fonctionnaires titulaires ou stagiaires du Jardin s'est élevée en 2025 à 6 671 507 euros, soit un taux d'exécution de 94,40 % et une légère baisse de 2,49 % par rapport à l'exercice précédent, succédant à une hausse de 0,84 % en 2024 et de 0,10 % en 2023.
Les charges de sécurité sociale et de prévoyance de ces personnels se sont élevées à 1 411 298 euros, soit un taux d'exécution de 94,17 % et un montant en baisse de 2,36 % par rapport à 2024.
La rémunération du personnel contractuel et temporaire a quant à elle augmenté de 20,12 % par rapport à 2024 et s'est élevée à 358 370 euros, consacrés à la rémunération d'un ingénieur des jardins, de contractuels, d'auxiliaires saisonniers et d'apprentis, soit un taux d'exécution de 109,33 %.
Enfin, les dépenses de formation des personnels du Jardin du Luxembourg se sont élevées à 79 248 euros, soit une hausse de 4,94 % par rapport à 2024.
Agrégat des dépenses de personnel du Jardin
Les dépenses concernant les personnels retraités s'établissent comme suit au cours des cinq dernières années :
