MISSION « DÉFENSE » - M. Dominique de LEGGE, rapporteur spécial
I. EXÉCUTION DES CRÉDITS DE LA MISSION EN 2015
La mission « Défense » était dotée pour 2015 de 47,2 milliards d'euros en autorisations d'engagement (AE) et de 37,5 milliards d'euros en crédits de paiement (CP).
Exécution des crédits de la mission par programme en 2015
(en millions d'euros et en %)
|
Crédits exécutés 2014 |
Crédits votés LFI 2015 |
Crédits exécutés 2015 |
Exécution 2015 / exéc. 2014 |
Exécution 2015 / LFI 2015 |
||||||
|
Total |
Dont T2 |
Total |
Dont T2 |
Total |
Dont T2 |
Total |
Dont T2 |
Total |
Dont T2 |
|
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
||||||||||
|
AE |
1 903,1 |
618,7 |
1 350,2 |
1 347,7 |
-29,2% |
-100,0% |
-0,2% |
|||
|
CP |
1 867,8 |
618,7 |
1 334,0 |
1 344,8 |
-28,0% |
-100,0% |
0,8% |
|||
|
Préparation et emploi des forces |
||||||||||
|
AE |
23 536,4 |
15 756,7 |
9 057,7 |
0,0 |
9 325,3 |
0,0 |
-60,4% |
-100,0% |
3,0% |
|
|
CP |
23 404,0 |
15 756,7 |
7 362,3 |
0,0 |
8 052,3 |
0,0 |
-65,6% |
-100,0% |
9,4% |
|
|
Soutien de la politique de la défense |
||||||||||
|
AE |
3 081,1 |
1 198,5 |
21 672,3 |
19 054,1 |
21 451,1 |
19 340,6 |
596,2% |
1513,8% |
-1,0% |
1,5% |
|
CP |
2 926,9 |
1 198,5 |
21 035,9 |
19 054,1 |
21 375,7 |
19 340,6 |
630,3% |
1513,8% |
1,6% |
1,5% |
|
Équipement des forces |
||||||||||
|
AE |
11 529,2 |
1 917,6 |
15 169,2 |
9 901,1 |
-14,1% |
-100,0% |
-34,7% |
|||
|
CP |
9 672,2 |
1 917,6 |
7 769,9 |
10 210,1 |
5,6% |
-100,0% |
31,4% |
|||
|
Excellence technologique des industries de défense (ancien) |
||||||||||
|
AE |
2 000,0 |
|||||||||
|
CP |
2 000,0 |
|||||||||
|
Total |
||||||||||
|
AE |
42 049,8 |
19 491,6 |
47 249,4 |
19 054,1 |
42 025,1 |
19 340,6 |
-0,1% |
-0,8% |
-11,1% |
1,5% |
|
CP |
39 871,0 |
19 491,6 |
37 502,1 |
19 054,1 |
40 982,9 |
19 340,6 |
2,8% |
-0,8% |
9,3% |
1,5% |
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
L'exécution 2015 a été marquée par d'importantes décisions prises en cours de gestion (cf. infra ), à la suite notamment des attentats de janvier et de novembre 2015 . Au total, les dépenses de la mission se sont élevées à 42 milliards d'euros en AE (- 11,1 % par rapport aux prévisions) et 41 milliards d'euros en CP (+ 9,3 % par rapport aux prévisions).
Il convient par ailleurs de noter qu'à compter de l'exercice 2015, l'ensemble des dépenses de personnel (titre 2) sont portées par le programme 212 « Soutien de la politique de défense ».
Mouvements de crédits intervenus en gestion pendant l'exercice 2015
(en millions d'euros)
|
Prog. |
LFI 2015 |
Reports entrants |
Décrets d'avance |
Virement ou transfert |
LFR de fin de gestion |
Reports sortants |
Fonds de concours et attributions de produits |
Total des crédits ouverts |
Exécution 2015 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
|||||||||
|
AE |
1 350,1 |
50,3 |
- 40,2 |
0,3 |
1 360,6 |
1 347,7 |
|||
|
CP |
1 333,9 |
45,0 |
- 14,4 |
- 20,0 |
0,3 |
1 344,8 |
1 344,8 |
||
|
Préparation et emploi des forces |
|||||||||
|
AE |
8 783,1 |
1 176,8 |
588,3 |
- 96,0 |
4,6 |
384,6 |
10 836,9 |
9 325,3 |
|
|
CP |
7 087,7 |
142,7 |
501,3 |
- 59,5 |
4,6 |
384,6 |
8 056,9 |
8 052,3 |
|
|
Soutien de la politique de la défense |
|||||||||
|
AE |
21 319,1 |
404,3 |
198,9 |
99,5 |
0,0 |
20,3 |
336,8 |
22 358,6 |
21 451,1 |
|
CP |
20 682,7 |
6,1 |
305,9 |
64,4 |
0,0 |
20,3 |
336,8 |
21 395,9 |
21 375,7 |
|
Équipement des forces |
|||||||||
|
AE |
15 085,9 |
5 092,1 |
- 170,1 |
11,2 |
2 200,9 |
592,0 |
996,3 |
23 216,3 |
9 901,1 |
|
CP |
7 686,5 |
67,0 |
- 170,1 |
21,5 |
2 200,9 |
592,0 |
996,3 |
10 802,1 |
10 210,1 |
|
Total |
|||||||||
|
AE |
46 538,2 |
6 723,5 |
617,1 |
- 25,5 |
2 200,9 |
616,8 |
1 718,1 |
57 772,3 |
42 025,1 |
|
CP |
36 790,9 |
260,9 |
637,1 |
11,9 |
2 180,9 |
616,8 |
1 718,1 |
41 599,8 |
40 982,9 |
Source : commission des finances du Sénat, d'après des données ministère du budget et rapport annuel de performances 2015
Programmation pluriannuelle de la mission
(en millions d'euros)
|
2014 |
2015 |
|
|
Budget triennal 2013-2016 |
30 158 |
30 150 |
|
Budget triennal 2015-2017 |
- |
29 003 |
|
Loi de finances initiale |
37 321 |
36 791 |
|
Exécution |
29 374 |
31 470 |
|
Écart exécution / LPFP |
-784 |
2 467 |
Source : commission des finances du Sénat, d'après des données ministère du budget et rapports annuels de performances 2014 et 2015