B. LE MAINTIEN DU BUDGET SÉNATORIAL MALGRÉ LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DE 2014
Après avoir reconduit en euros courants sa demande de dotation de l'année précédente entre 2008 et 2011, et après l'avoir réduite de 3% en 2012, le Sénat connaitra en 2014, comme ce fut le cas en 2013, une stabilisation des crédits qui lui sont alloués. Afin de maintenir en euros courants son budget 2014, la Haute assemblée puisera donc une nouvelle fois dans ses disponibilités. Le prélèvement sur les disponibilités serait en effet porté à 23,5 millions d'euros en 2014, soit une hausse de 88% par rapport à l'exercice 2013. Tout comme l'Assemblée nationale, le Sénat procédera à un effort d'investissement important, financé en partie par une diminution de ses charges de fonctionnement.
La poursuite de cet effort budgétaire est particulièrement à souligner alors qu'en 2014 le Sénat connaîtra son renouvellement triennal, générateur de dépenses à hauteur environ de 5 millions d'euros, en particulier pour couvrir le coût des indemnités de préavis et de fin de contrat des collaborateurs de sénateurs non réélus par un abondement significatif de la dotation versée à l'association de gestion des assistants de sénateurs (+5,39% en 2014, après une hausse de 3,60% en 2013). Ce sont donc les réductions des autres dépenses de fonctionnement (réduction de la masse salariale par une évolution démographique favorable et une limitation du nombre de recrutements, diminution des charges de sécurité sociale des sénateurs, etc.) qui permettront de réduire globalement les dépenses.
Soulignons que le programme « Sénat » est décomposé en trois actions correspondant d'une part aux dépenses de l'institution sénatoriale, desquelles sont disjointes, d'autre part, le budget des Jardins du Luxembourg, mis en 2014 à contribution par une réduction de sa dotation de 4,32% (11 624 900 euros), et le budget du Musée du Luxembourg (-23,5%).
Le tableau ci-dessous récapitule, depuis 2012, les prévisions de charges de la seule action « Sénat », c'est-à-dire hors Jardins et Musée du Luxembourg :
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Variation 2014 / 2013 |
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Budget
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Exécuté 2012 |
Taux d'exécution |
Budget
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Budget
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en valeur |
en % |
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Section de fonctionnement |
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I - Charges |
324 408 440 |
314 729 154 |
97,02 % |
322 503 810 |
321 254 520 |
-1 249 290 |
- 0,39 % |
|
60 Achats de biens et fournitures |
6 507 750 |
5 496 858 |
84,47 % |
6 348 800 |
6 405 600 |
56 800 |
0,89 % |
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61 et 62 Services extérieurs |
31 896 710 |
28 092 247 |
88,07 % |
33 006 280 |
32 018 110 |
- 988 170 |
- 2,99 % |
|
63 Impôts et taxes |
1 479 500 |
1 508 830 |
101,98 % |
1 572 300 |
1 555 000 |
- 17 300 |
- 1,10 % |
|
64 Rémunérations et charges sociales |
176 147 800 |
175 530 558 |
99,65 % |
172 823 100 |
170 398 080 |
- 2 425 020 |
- 1,40 % |
|
Dont indemnités des Sénateurs |
30 995 900 |
30 998 383 |
100,01 % |
30 986 300 |
31 131 000 |
144 700 |
0,47 % |
|
Dont charges de sécurité sociale, de prévoyance et de pension des Sénateurs |
11 040 200 |
11 158 037 |
101,07 % |
11 100 600 |
11 083 500 |
- 17 100 |
- 0,15 % |
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Dont rémunération des personnels titulaire, stagiaire, contractuel et temporaire |
102 753 500 |
100 815 048 |
98,11 % |
98 863 100 |
96 591 500 |
- 2 271 600 |
- 2,30 % |
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Dont charges sociales, de prévoyance et de pension des personnels |
17 220 700 |
17 334 951 |
100,66 % |
16 874 400 |
16 540 400 |
- 334 000 |
- 1,98 % |
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Dont autres charges des personnels et autres charges sociales |
1 924 000 |
2 955 810 |
153,63 % |
2 243 300 |
1 880 600 |
- 362 700 |
- 16,17 % |
|
65 Autres charges de gestion courante |
105 818 980 |
103 441 298 |
97,75 % |
106 411 330 |
109 842 130 |
3 430 800 |
3,22 % |
|
Dont aides à l'exercice du mandat parlementaire |
103 346 500 |
101 276 570 |
98,00 % |
103 762 900 |
107 263 400 |
3 500 500 |
3,37 % |
|
Dont diverses autres charges de gestion courante |
2 472 480 |
2 164 728 |
87,55 % |
2 648 430 |
2 578 730 |
- 69 700 |
- 2,63 % |
|
67 Charges exceptionnelles |
2 557 700 |
659 363 |
25,78 % |
2 342 000 |
1 035 600 |
- 1 306 400 |
- 55,78 % |
|
II - Produits divers |
4 449 100 |
6 109 116 |
137,31 % |
4 642 400 |
4 513 100 |
- 129 300 |
- 2,79 % |
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Charges nettes de fonctionnement (I - II) |
319 959 340 |
308 620 038 |
96,46 % |
317 861 410 |
316 741 420 |
- 1 119 990 |
- 0,35 % |
|
Section d'investissement |
3 668 000 |
3 839 854 |
104,69 % |
6 187 230 |
18 403 500 |
12 216 270 |
197,44 % |
|
Dont constructions |
-380 000 |
440 675 |
- 115,97 % |
1 320 000 |
13 211 500 |
11 891 500 |
900,87 % |
|
Dont installations |
1 448 000 |
1 477 242 |
102,02 % |
2 400 500 |
2 611 000 |
210 500 |
8,77 % |
|
Dont autres immobilisations corporelles |
1 950 000 |
1 600 779 |
82,09 % |
1 759 500 |
1 411 000 |
- 348 500 |
- 19,81 % |
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Total des deux sections |
323 627 340 |
312 459 892 |
96,55 % |
324 048 640 |
335 144 920 |
11 096 280 |
3,42 % |
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Prélèvement sur les disponibilités |
12 049 540 |
12 470 840 |
23 517 220 |
11 046 380 |
88,58 % |
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Dotation du budget de l'État |
311 577 800 |
311 577 800 |
311 627 700 |
49 900 |
0,02 % |
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