3. La présentation des dépenses par titre témoigne de l'importance des dépenses d'intervention de la mission
La présentation des crédits de la mission APFAR par programme et par titre est représentative du poids des dépenses d'intervention de cette mission pour 2006, puisque celles-ci représente, en crédits de paiement, plus de 55 % des dépenses totales de la mission .
En outre, il faut souligner que les dépenses de personnel de la mission sont concentrées sur deux programmes : les programmes « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural » et « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture », qui constitue, en outre, le programme support de la mission. Ces dépenses de personnel recouvrent 24,4 % des crédits de la mission et se partagent équitablement entre les deux programmes précités.
Votre rapporteur spécial souhaite qu'à l'avenir, un effort particulier soit effectué par le ministère de l'agriculture et de la pêche afin de faire correspondre à chaque programme de la mission APFAR les dépenses de personnel correspondantes. En effet, deux programmes sur quatre de cette mission, les programmes « Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés » et « Forêt » ne sont pas dotés en moyens de personnel mais font l'objet d'un « déversement analytique » des autres programmes de la mission, ce qui rend peu lisible la conduite des politiques publiques concernées et obère sans doute la marge de manoeuvre des responsables de programme dans la conduite de leurs actions.
Cette concentration des dépenses de personnels sur deux des quatre programmes de la mission n'est pas conforme au principe de responsabilité inscrit dans la LOLF .
Présentation des crédits par programme et titre de la mission APFAR
(en euros)
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Numéro et intitulé du programme et du titre |
Ouvertures en LFI pour 2005 |
Demandées pour 2006 |
Fonds de concours attendus en 2006 |
Ouvertures en LFI pour 2005 |
Demandées pour 2006 |
Fonds de concours attendus en 2006 |
|
154. Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
1.844.832.891 |
2.382.003.367 |
3.564.000 |
1.489.357.891 |
1.474.651.777 |
3.564.000 |
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
374.267.274 |
383.061.004 |
10.000 |
374.267.274 |
383.061.004 |
10.000 |
|
Autres dépenses |
1.470.565.617 |
1.998.942.363 |
3.554.000 |
1.115.090.617 |
1.091590.773 |
3.554.000 |
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
108.685.578 |
113.254.362 |
3.461.000 |
108.758.578 |
113.554.362 |
3.461.000 |
|
Titre 5. Dépenses d'investissement |
4.297.000 |
4.297.000 |
4.296.000 |
4.296.000 |
||
|
Titre 6. Dépenses d'intervention |
1.357.583.039 |
1.881.391.001 |
93.000 |
1.002.036.039 |
973.740.411 |
93.000 |
|
227. Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
722.052.455 |
1.191.273.168 |
709.319.455 |
741.413.908 |
||
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
169.622.634 |
180.542.581 |
169.622.634 |
180.542.581 |
||
|
Titre 6. Dépenses d'orientation |
552.429.821 |
1.010.730.587 |
539.696.821 |
560.871.327 |
||
|
149. Forêt |
312.105.000 |
294.560.930 |
2.850.000 |
321.081.000 |
303.398.906 |
2.850.000 |
|
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
198.874.619 |
197.057.802 |
196.593.557 |
196.864.225 |
||
|
Titre 5. Dépenses d'investissement |
4.920.000 |
4.820.000 |
350.000 |
4.914.000 |
4.815.687 |
350.000 |
|
Titre 6. Dépenses d'intervention |
108.310.381 |
92.683.128 |
2.500.000 |
119.573.443 |
101.718.994 |
2.500.000 |
|
215. Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
430.850.966 |
461.789.421 |
2.563.000 |
433.684.966 |
431.992.210 |
2.563.000 |
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
317.077.314 |
336.206.421 |
83.000 |
317.077.314 |
336.206.421 |
83.000 |
|
Autres dépenses |
113.773.652 |
125.583.00 |
2.480.000 |
116.607.652 |
95.785.789 |
2.480.000 |
|
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement |
91.133.619 |
88.097.859 |
2.480.000 |
91.133.619 |
74.541.079 |
2.480.000 |
|
Titre 5 : Dépenses d'investissement |
21.427.498 |
36.099.488 |
24.261.498 |
19.859.057 |
||
|
Titre 6 : Dépenses d'intervention |
1.212.535 |
1.385.653 |
1.212.535 |
1.385.653 |
||
|
Totaux pour la mission |
3.309.841.312 |
4.329.626.886 |
8.977.000 |
2.953.443.312 |
2.951.456.801 |
8.977.000 |
|
Dont : |
||||||
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
691.344.588 |
719.267.425 |
93.000 |
691.344.588 |
719.267.425 |
93.000 |
|
Autres dépenses |
2.618.496.724 |
3.610.359.461 |
8.884.000 |
2.262.098.724 |
2.232.189.376 |
8.884.000 |
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
568.316.450 |
578.952.604 |
5.941.000 |
566.108.388 |
565.502.247 |
5.941.000 |
|
Titre 5. Dépenses d'investissement |
30.644.498 |
45.216.488 |
350.000 |
33.471.498 |
28.970.744 |
350.000 |
|
Titre 6. Dépenses d'intervention |
2.019.535.776 |
2.986.190.369 |
2.593.000 |
1.662.518.838 |
1.637.716.385 |
2.593.000 |
Source : projet annuel de performance (PAP) relatif à la mission APFAR pour 2006