3. Un coût de soutien affecté par les changements de périmètre de l'indicateur
L'indicateur de coût de soutien global divisé par le total des dépenses est affecté par des changements de périmètre qui émoussent l'intérêt d'une comparaison d'un exercice à l'autre.
Les indemnités de départ dans le cadre des dispositifs CAAPAT et RECAPS ont des conséquences sur les indicateurs de cet objectif et n'ont pas permis d'atteindre la cible envisagée .
Le poids des dépenses de personnel (DJO et SACI-JO) par rapport aux dépenses totales atteint 71,66 %, dépassant de près de 3 points la prévision . Les dépenses de personnel de la DJO sont en hausse de près de 4 % et celles de la SACI-JO de 6,2 % malgré les baisses d'effectifs, respectivement de 52 et 54 ETPT.