B. L'ÉVOLUTION DÉTAILLÉE DES RESSOURCES, DES DÉPENSES ET DE LA TRÉSORERIE DES SERVICES
a) Ressources des services : une dotation budgétaire initiale insuffisante *****
L'analyse détaillée par directions et services illustre une augmentation générale des ressources budgétaires (*****) qui, dans l'ensemble des cas, excèdent les montants de la dotation initiale.
Ce constat confirme l'insuffisance récurrente de la dotation budgétaire votée en loi de finances initiale et la nécessité de procéder au « resoclage » de la dotation de chacun des services.
RESSOURCES EN FONDS SPÉCIAUX - ÉVOLUTION 2021/2022 (EN M€)
TABLEAU
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*****.
b) Dépenses des services : *****
En dépenses, on observe que les progressions les plus significatives concernent les services concernés par un accroissement ou un redéploiement de leur activité *****.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES EN FONDS SPÉCIAUX (EN M€)
TABLEAU
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Ce constat est étayé par une progression des dépenses par agrégat en matière de *****.
DÉPENSES PAR AGRÉGATS (EN €)
TABLEAU
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c) Trésorerie des services : un effort de régulation des fonds de roulement à poursuivre
Enfin, à l'instar du plan de réduction *****, il est demandé à l'ensemble des services, plus particulièrement *****, de procéder à l'estimation de leur niveau minimum de fonds de roulement et dans tenir compte dans leur plan pluriannuel de dotation.
TRÉSORERIE DE L'EXERCICE 2018 À L'EXERCICE 2021 (EN M€)
TABLEAU
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