B. LE RESPECT DE LA TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE ET DU SCHÉMA D'EMPLOIS
1. L'évolution des crédits par rapport à la loi de programmation des finances publiques
En retranchant les reports de 2012 à 2013 et les contributions au compte d'affectation spéciale « Pensions » 1 ( * ) , l'exécution de la mission « Action extérieure de l'État » a abouti à une consommation de crédits de paiement légèrement inférieure à 2,65 milliards d'euros.
La trajectoire définie par l'article 11 de la loi de programmation des finances publiques (2,83 milliards d'euros) a donc été respectée .
2. L'évolution des emplois
Le schéma d'emplois s'est révélé conforme à la prévision 2013 . Sur le périmètre « ministère », qui inclut également le programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement », le nombre d'emplois a ainsi diminué de 186 équivalents temps plein (ETP) hors mesures de transfert, pour une prévision de - 184 ETP. Le respect de la trajectoire 2013-2015 (- 600 ETP) est donc assuré.
La consommation d'emplois calculés en équivalent temps plein travaillés (ETPT) s'est établie à 14 306 ETPT, soit 96,7 % du plafond d'emplois ministériel (14 798 ETPT).
Néanmoins, comme l'a constaté la Cour des comptes dans son analyse de la mission, une importante perte au change-prix a concerné les catégories de personnel G2 (titulaires et contrats à durée indéterminée à l'étranger) et G3 (contrats à durée déterminée et volontaires internationaux) et a nécessité un réabondement des programmes par décret d'avance pour un montant total de 22 millions d'euros .
* 1 Le total de ces reports s'est élevé à 195 millions d'euros et le montant des contributions au CAS « Pensions » s'est établi à 141 millions d'euros.