MM. Claude NOUGEIN et Thierry CARCENAC, rapporteurs spéciaux
LES MODIFICATIONS
APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
En seconde délibération, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement n° II-16 majorant de 15,7 millions d'euros les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » (en AE et en CP), correspondant :
- d'une part, à une majoration de 22,5 millions d'euros des crédits de titre 2 afin de tirer les conséquences du report d'un an des mesures du protocole PPCR 56 ( * ) (- 22,2 millions d'euros), annoncé le 16 octobre 2017 par Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, et de la création d'une indemnité compensatrice de la hausse de CSG prévue au 1 er janvier 2018 (+ 44,7 millions d'euros). Cette majoration est répartie entre les trois programmes permanents de la mission, en proportion de leur masse salariale respective ;
- d'autre part, à une minoration de 6,7 millions d'euros, destinée à gager par des économies les dépenses nouvelles . Cette minoration est répartie entre le programme 156 (55 %), le programme 218 (25 %), le programme 302 (12 %) et enfin le programme 148 (7 %).
EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ
ARTICLE 55 ter
[nouveau]
Rapport sur la préparation du rétablissement des
frontières
avec le Royaume-Uni
Le présent article prévoit que « le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les enjeux relatifs à la préparation du rétablissement d'une frontière douanière avec le Royaume-Uni dans la perspective de la sortie de ce pays de l'Union européenne, les conséquences sur l'organisation des administrations compétentes et les moyens supplémentaires nécessaires, le cas échéant ».
Il est issu d'un amendement de notre collègue député Laurent Saint-Martin, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, modifié par deux sous-amendements du Gouvernement pour en simplifier la rédaction et élargir la portée.
Compte tenu des remarques de vos rapporteurs spéciaux quant aux conséquences du « Brexit » sur l'organisation et le budget de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), s'agissant de l'ensemble de ces missions, ce rapport est le bienvenu.
Vos rapporteurs spéciaux vous proposent donc d'adopter le présent article sans modification .
ANNEXE - ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE LA MISSION « GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES »
1. Programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »
Évolution par action et par titre des
crédits (en AE) du programme 156
« Gestion fiscale et
financière de l'État et du secteur public
local »
(en euros) |
||||||
en AE |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Fiscalité des grandes entreprises |
Total : |
123 288 771 |
111 311 303 |
113 691 712 |
2 380 409 |
2,1% |
Titre 2 : |
105 214 283 |
105 711 303 |
106 841 712 |
1 130 409 |
1,1% |
|
Titre 3 : |
18 074 488 |
5 600 000 |
6 850 000 |
1 250 000 |
22,3% |
|
02 - Fiscalité des PME |
Total : |
1 646 842 484 |
1 682 200 158 |
1 636 645 632 |
-45 554 526 |
-2,7% |
Titre 2 : |
1 574 046 307 |
1 621 560 158 |
1 581 720 632 |
-39 839 526 |
-2,5% |
|
Titre 3 : |
64 305 138 |
50 440 000 |
46 245 000 |
-4 195 000 |
-8,3% |
|
Titre 5 : |
8 491 039 |
10 200 000 |
8 680 000 |
-1 520 000 |
-14,9% |
|
03 - Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale |
Total : |
2 187 499 336 |
2 212 729 350 |
2 186 550 770 |
-26 178 580 |
-1,2% |
Titre 2 : |
2 105 379 132 |
2 125 124 350 |
2 097 780 770 |
-27 343 580 |
-1,3% |
|
Titre 3 : |
78 398 172 |
85 360 000 |
83 900 000 |
-1 460 000 |
-1,7% |
|
Titre 5 : |
3 722 032 |
2 245 000 |
4 870 000 |
2 625 000 |
116,9% |
|
05 - Gestion financière de l'Etat hors fiscalité |
Total : |
712 755 648 |
730 072 672 |
716 732 882 |
-13 339 790 |
-1,8% |
Titre 2 : |
700 448 519 |
717 622 672 |
698 782 882 |
-18 839 790 |
-2,6% |
|
Titre 3 : |
9 849 159 |
10 500 000 |
13 110 000 |
2 610 000 |
24,9% |
|
Titre 5 : |
2 457 970 |
1 950 000 |
4 840 000 |
2 890 000 |
148,2% |
|
06 - Gestion des pensions |
Total : |
64 586 145 |
64 149 835 |
63 622 571 |
-527 264 |
-0,8% |
Titre 2 : |
59 772 813 |
58 149 835 |
57 722 571 |
-427 264 |
-0,7% |
|
Titre 3 : |
3 649 709 |
4 450 000 |
5 100 000 |
650 000 |
14,6% |
|
Titre 5 : |
826 813 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0,0% |
|
Titre 6 : |
336 810 |
750 000 |
-750 000 |
-100,0% |
||
07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité |
Total : |
1 347 099 695 |
1 363 809 800 |
1 342 617 894 |
-21 191 906 |
-1,6% |
Titre 2 : |
1 321 348 116 |
1 336 629 800 |
1 316 996 894 |
-19 632 906 |
-1,5% |
|
Titre 3 : |
25 369 752 |
26 160 000 |
25 190 000 |
-970 000 |
-3,7% |
|
Titre 5 : |
381 827 |
1 020 000 |
431 000 |
-589 000 |
-57,7% |
|
08 - Gestion des fonds déposés |
Total : |
53 487 204 |
57 029 463 |
53 517 729 |
-3 511 734 |
-6,2% |
Titre 2 : |
53 462 100 |
56 566 463 |
53 171 729 |
-3 394 734 |
-6,0% |
|
Titre 3 : |
25 104 |
463 000 |
346 000 |
-117 000 |
-25,3% |
|
09 - Soutien |
Total : |
1 902 566 856 |
2 024 408 991 |
1 998 281 441 |
-26 127 550 |
-1,3% |
Titre 2 : |
1 015 731 264 |
997 921 619 |
1 021 136 707 |
23 215 088 |
2,3% |
|
Titre 3 : |
863 486 813 |
1 000 897 372 |
940 505 734 |
-60 391 638 |
-6,0% |
|
Titre 5 : |
23 007 449 |
25 240 000 |
36 299 000 |
11 059 000 |
43,8% |
|
Titre 6 : |
339 841 |
350 000 |
340 000 |
-10 000 |
-2,9% |
|
Total P. 156 (en AE) |
Total : |
8 038 126 139 |
8 245 711 572 |
8 111 660 631 |
-134 050 941 |
-1,6% |
Titre 2 : |
6 935 402 534 |
7 019 286 200 |
6 934 153 897 |
-85 132 303 |
-1,2% |
|
Titre 3 : |
1 063 158 335 |
1 183 870 372 |
1 121 246 734 |
-62 623 638 |
-5,3% |
|
Titre 5 : |
38 887 130 |
41 455 000 |
55 920 000 |
14 465 000 |
34,9% |
|
Titre 6 : |
676 651 |
1 100 000 |
340 000 |
-760 000 |
-69,1% |
Évolution par action et par titre des
crédits (en CP) du programme 156
« Gestion fiscale et
financière de l'État et du secteur public
local »
(en euros) |
||||||
en CP |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Fiscalité des grandes entreprises |
Total : |
117 120 874 |
114 911 303 |
117 341 712 |
2 430 409 |
2,1% |
Titre 2 : |
105 214 283 |
105 711 303 |
106 841 712 |
1 130 409 |
1,1% |
|
Titre 3 : |
11 906 591 |
9 200 000 |
10 500 000 |
1 300 000 |
14,1% |
|
02 - Fiscalité des PME |
Total : |
1 631 132 480 |
1 681 450 158 |
1 641 547 632 |
- 39 902 526 |
- 2,4% |
Titre 2 : |
1 574 046 307 |
1 621 560 158 |
1 581 720 632 |
- 39 839 526 |
- 2,5% |
|
Titre 3 : |
51 186 310 |
52 660 000 |
52 735 000 |
75 000 |
0,1% |
|
Titre 5 : |
5 899 863 |
7 230 000 |
7 092 000 |
-138 000 |
- 1,9% |
|
03- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale |
Total : |
2 185 694 672 |
2 208 684 350 |
2 181 942 770 |
- 26 741 580 |
- 1,2% |
Titre 2 : |
2 105 379 132 |
2 125 124 350 |
2 097 780 770 |
- 27 343 580 |
- 1,3% |
|
Titre 3 : |
78 040 327 |
82 290 000 |
81 350 000 |
- 940 000 |
- 1,1% |
|
Titre 5 : |
2 275 213 |
1 270 000 |
2 812 000 |
1 542 000 |
121,4% |
|
05- Gestion financière de l'Etat hors fiscalité |
Total : |
715 814 673 |
729 442 672 |
715 842 882 |
-13 599 790 |
-1,9% |
Titre 2 : |
700 448 519 |
717 622 672 |
698 782 882 |
-18 839 790 |
-2,6% |
|
Titre 3 : |
12 996 453 |
11 560 000 |
12 460 000 |
900 000 |
7,8% |
|
Titre 5 : |
2 369 701 |
260 000 |
4 600 000 |
4 340 000 |
1669,2% |
|
06- Gestion des pensions |
Total : |
64 680 623 |
64 149 835 |
63 622 571 |
-527 264 |
- 0,8% |
Titre 2 : |
59 772 813 |
58 149 835 |
57 722 571 |
- 427 264 |
- 0,7% |
|
Titre 3 : |
3 855 197 |
4 450 000 |
5 100 000 |
650 000 |
14,6% |
|
Titre 5 : |
715 803 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0,0% |
|
Titre 6 : |
336 810 |
750 000 |
- 750 000 |
- 100,0% |
||
07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité |
Total : |
1 350 897 169 |
1 360 439 800 |
1 343 173 894 |
- 17 265 906 |
- 1,3% |
Titre 2 : |
1 321 348 116 |
1 336 629 800 |
1 316 996 894 |
- 19 632 906 |
- 1,5% |
|
Titre 3 : |
28 898 213 |
23 680 000 |
25 490 000 |
1 810 000 |
7,6% |
|
Titre 5 : |
650 840 |
130 000 |
687 000 |
557 000 |
428,5% |
|
08- Gestion des fonds déposés |
Total : |
53 487 488 |
56 940 463 |
53 434 329 |
- 3 506 134 |
- 6,2% |
Titre 2 : |
53 462 100 |
56 566 463 |
53 171 729 |
- 3 394 734 |
-6,0% |
|
Titre 3 : |
25 388 |
374 000 |
262 600 |
- 111 400 |
- 29,8% |
|
09- Soutien |
Total : |
1 877 128 306 |
1 870 278 008 |
1 937 224 841 |
66 946 833 |
3,6% |
Titre 2 : |
1 015 731 264 |
997 921 619 |
1 021 136 707 |
23 215 088 |
2,3% |
|
Titre 3 : |
839 711 411 |
851 466 389 |
875 948 134 |
24 481 745 |
2,9% |
|
Titre 5 : |
21 344 301 |
20 540 000 |
39 800 000 |
19 260 000 |
93,8% |
|
Titre 6 : |
339 841 |
350 000 |
340 000 |
- 10 000 |
- 2,9% |
|
Total P. 156 (en CP) |
Total : |
7 995 956 285 |
8 086 296 589 |
8 054 130 631 |
- 32 165 958 |
- 0,4% |
Titre 2 : |
6 935 402 534 |
7 019 286 200 |
6 934 153 897 |
- 85 132 303 |
- 1,2% |
|
Titre 3 : |
1 026 619 890 |
1 035 680 389 |
1 063 845 734 |
28 165 345 |
2,7% |
|
Titre 5 : |
33 255 721 |
30 230 000 |
55 791 000 |
25 561 000 |
84,6% |
|
Titre 6 : |
676 651 |
1 100 000 |
340 000 |
- 760 000 |
- 69,1% |
2. Programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »
Évolution par action et par titre des
crédits (AE)
du programme 302 « Facilitation et
sécurisation des échanges »
(en euros) |
||||||
en AE |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière |
Total : |
482 779 763 |
520 792 448 |
531 068 927 |
10 276 479 |
2,0% |
Titre 2 : |
459 028 797 |
445 875 089 |
461 985 625 |
16 110 536 |
3,6% |
|
Titre 3 : |
19 576 300 |
65 417 359 |
56 665 302 |
- 8 752 057 |
- 13,4% |
|
Titre 5 : |
4 172 073 |
9 500 000 |
12 418 000 |
2 918 000 |
30,7% |
|
Titre 6 : |
2 593 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen |
Total : |
140 670 632 |
176 289 023 |
194 905 187 |
18 616 164 |
10,6% |
Titre 2 : |
104 576 202 |
135 809 761 |
138 665 976 |
2 856 215 |
2,1% |
|
Titre 3 : |
24 005 152 |
13 259 662 |
30 395 447 |
17 135 785 |
129,2% |
|
Titre 5 : |
12 089 278 |
27 219 600 |
25 843 764 |
- 1 375 836 |
-5,1% |
|
Titre 6 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement |
Total : |
205 646 472 |
266 242 261 |
264 729 945 |
-1 512 316 |
-0,6% |
Titre 2 : |
205 621 042 |
231 830 759 |
233 439 841 |
1 609 082 |
0,7% |
|
Titre 3 : |
25 430 |
28 644 502 |
21 283 504 |
- 7 360 998 |
-25,7% |
|
Titre 5 : |
0 |
5 767 000 |
10 006 600 |
4 239 600 |
73,5% |
|
Titre 6 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
05 - Fiscalité douanière,énergétique et environnementale |
Total : |
321 488 538 |
282 420 209 |
261 881 790 |
-20 538 419 |
-7,3% |
Titre 2 : |
139 440 730 |
151 150 780 |
148 448 024 |
-2 702 756 |
-1,8% |
|
Titre 3 : |
850 925 |
17 001 429 |
13 295 766 |
-3 705 663 |
-21,8% |
|
Titre 5 : |
15 994 |
3 160 000 |
4 030 000 |
870 000 |
27,5% |
|
Titre 6 : |
181 180 889 |
111 108 000 |
96 108 000 |
-15 000 000 |
-13,5% |
|
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
06 - Soutien |
Total : |
452 542 927 |
294 477 317 |
306 564 891 |
12 087 574 |
4,1% |
Titre 2 : |
240 377 982 |
234 946 613 |
239 969 482 |
5 022 869 |
2,1% |
|
Titre 3 : |
177 629 504 |
40 979 704 |
54 691 409 |
13 711 705 |
33,5% |
|
Titre 5 : |
33 138 104 |
17 451 000 |
10 804 000 |
-6 647 000 |
- 38,1% |
|
Titre 6 : |
1 397 337 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0,0% |
|
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Total P. 302 (enAE) |
Total : |
1 603 128 332 |
1 540 221 258 |
1 559 150 740 |
18 929 482 |
1,2% |
Titre 2 : |
1 149 044 753 |
1 199 613 002 |
1 222 508 948 |
22 895 946 |
1,9% |
|
Titre 3 : |
222 087 311 |
165 302 656 |
176 331 428 |
11 028 772 |
6,7% |
|
Titre 5 : |
49 415 449 |
63 097 600 |
63 102 364 |
4 764 |
0,0% |
|
Titre 6 : |
182 580 819 |
112 208 000 |
97 208 000 |
-15 000 000 |
-13,4% |
|
Titre 7 : |
Évolution par action et par titre des
crédits (AE)
du programme 302 « Facilitation et
sécurisation des échanges »
(en euros) |
||||||
en CP |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière |
Total : |
482 779 763 |
516 836 187 |
529 944 549 |
13 108 362 |
2,5% |
Titre 2 : |
459 028 797 |
445 875 089 |
461 985 625 |
16 110 536 |
3,6% |
|
Titre 3 : |
19 576 300 |
62 818 441 |
56 478 924 |
-6 339 517 |
-10,1% |
|
Titre 5 : |
4 172 073 |
8 142 657 |
11 480 000 |
3 337 343 |
41,0% |
|
Titre 6 : |
2 593 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen |
Total : |
140 670 632 |
170 994 640 |
200 180 601 |
29 185 961 |
17,1% |
Titre 2 : |
104 576 202 |
135 809 761 |
138 665 976 |
2 856 215 |
2,1% |
|
Titre 3 : |
24 005 152 |
12 732 879 |
30 511 685 |
17 778 806 |
139,6% |
|
Titre 5 : |
12 089 278 |
22 452 000 |
31 002 940 |
8 550 940 |
38,1% |
|
Titre 6 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement |
Total : |
205 646 472 |
265 104 265 |
265 888 679 |
784 414 |
0,3% |
Titre 2 : |
205 621 042 |
231 830 759 |
233 439 841 |
1 609 082 |
0,7% |
|
Titre 3 : |
25 430 |
27 506 506 |
21 203 438 |
-6 303 068 |
-22,9% |
|
Titre 5 : |
0 |
5 767 000 |
11 245 400 |
5 478 400 |
95,0% |
|
Titre 6 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
05 - Fiscalité douanière,énergétique et environnementale |
Total : |
321 488 538 |
281 665 772 |
261 790 474 |
-19 875 298 |
-7,1% |
Titre 2 : |
139 440 730 |
151 150 780 |
148 448 024 |
-2 702 756 |
-1,8% |
|
Titre 3 : |
850 925 |
16 325 992 |
13 248 736 |
-3 077 256 |
-18,8% |
|
Titre 5 : |
15 994 |
3 081 000 |
3 985 714 |
904 714 |
29,4% |
|
Titre 6 : |
181 180 889 |
111 108 000 |
96 108 000 |
-15 000 000 |
-13,5% |
|
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
06 - Soutien |
Total : |
452 542 927 |
291 663 629 |
306 265 518 |
14 601 889 |
5,0% |
Titre 2 : |
240 377 982 |
234 946 613 |
239 969 482 |
5 022 869 |
2,1% |
|
Titre 3 : |
177 629 504 |
39 472 016 |
52 678 411 |
13 206 395 |
33,5% |
|
Titre 5 : |
33 138 104 |
16 145 000 |
12 517 625 |
-3 627 375 |
-22,5% |
|
Titre 6 : |
1 397 337 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0,0% |
|
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Total P. 302 (en CP) |
Total : |
1 603 128 332 |
1 526 264 493 |
1 564 069 821 |
37 805 328 |
2,5% |
Titre 2 : |
1 149 044 753 |
1 199 613 002,0 |
1 222 508 948 |
22 895 946 |
1,9% |
|
Titre 3 : |
222 087 311 |
158 855 834,0 |
174 121 194 |
15 265 360 |
9,6% |
|
Titre 5 : |
49 415 449 |
55 587 657,0 |
70 231 679 |
14 644 022 |
26,3% |
|
Titre 6 : |
182 580 819 |
112 208 000,0 |
97 208 000 |
-15 000 000 |
-13,4% |
|
Titre 7 : |
3. Programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »
Évolution par action et par titre des
crédits (AE) du programme 218
« Conduite et pilotage des
politiques économiques et financières »
(en euros) |
||||||
en AE |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - État-major et politiques transversales |
Total : |
294 620 094 |
313 373 601 |
303 981 654 |
-9 391 947 |
-3,0% |
Titre 2 : |
158 990 079 |
160 279 033 |
145 201 654 |
-15 077 379 |
-9,4% |
|
Titre 3 : |
134 006 335 |
150 660 100 |
156 480 000 |
5 819 900 |
3,9% |
|
Titre 5 : |
1 246 876 |
2 135 576 |
2 000 000 |
-135 576 |
-6,3% |
|
Titre 6 : |
27 000 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 7 : |
349 804 |
298 892 |
300 000 |
1 108 |
0,4% |
|
02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle |
Total : |
70 168 049 |
69 633 151 |
75 110 890 |
5 477 739 |
7,9% |
Titre 2 : |
68 983 232 |
66 355 439 |
70 240 890 |
3 885 451 |
5,9% |
|
Titre 3 : |
1 150 760 |
3 275 712 |
4 870 000 |
1 594 288 |
48,7% |
|
Titre 5 : |
54 977 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 6 : |
-23 920 |
2 000 |
-2 000 |
-100,0% |
||
Titre 7 : |
3 000 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
05 - Prestation d'appui et support |
Total : |
567 102 744 |
455 128 837 |
419 060 610 |
-36 068 227 |
-7,9% |
Titre 2 : |
189 111 580 |
206 702 971 |
201 196 388 |
-5 506 583 |
-2,7% |
|
Titre 3 : |
348 777 394 |
231 646 059 |
200 579 222 |
-31 066 837 |
-13,4% |
|
Titre 5 : |
14 523 287 |
1 892 984 |
16 985 000 |
15 092 016 |
797,3% |
|
Titre 6 : |
14 688 339 |
14 886 823 |
300 000 |
-14 586 823 |
-98,0% |
|
Titre 7 : |
2 144 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels |
Total : |
165 243 142 |
165 297 678 |
187 148 750 |
21 851 072 |
13,2% |
Titre 2 : |
75 687 784 |
73 657 160 |
82 828 750 |
9 171 590 |
12,5% |
|
Titre 3 : |
68 900 642 |
56 848 897 |
61 594 000 |
4 745 103 |
8,3% |
|
Titre 5 : |
20 654 716 |
34 791 621 |
42 726 000 |
7 934 379 |
22,8% |
|
Titre 6 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Total P. 218 (en AE) |
Total : |
1 097 134 029 |
1 003 433 267 |
985 301 904 |
-18 131 363 |
-1,8% |
Titre 2 : |
492 772 675 |
506 994 603 |
499 467 682 |
-7 526 921 |
-1,5% |
|
Titre 3 : |
552 835 131 |
442 430 768 |
423 523 222 |
-18 907 546 |
-4,3% |
|
Titre 5 : |
36 479 856 |
38 820 181 |
61 711 000 |
22 890 819 |
59,0% |
|
Titre 6 : |
14 691 419 |
14 888 823 |
300 000 |
-14 588 823 |
-98,0% |
|
Titre 7 : |
354 948 |
298 892 |
300 000 |
1 108 |
0,4% |
Évolution par action et par titre des
crédits (CP) du programme 218
« Conduite et pilotage des
politiques économiques et financières »
en CP |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Etat-major et politiques transversales |
Total : |
293 611 652 |
313 378 572 |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
Titre 2 : |
158 990 079 |
160 279 033 |
145 201 654 |
-15 077 379 |
-9,4% |
|
Titre 3 : |
132 653 828 |
150 665 002 |
156 490 000 |
5 824 998 |
3,9% |
|
Titre 5 : |
1 590 191 |
2 135 645 |
2 000 000 |
-135 645 |
-6,4% |
|
Titre 6 : |
27 750 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 7 : |
349 804 |
298 892 |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle |
Total : |
70 904 138 |
69 633 257 |
73 710 890 |
4 077 633 |
5,9% |
Titre 2 : |
68 983 232 |
66 355 439 |
70 240 890 |
3 885 451 |
5,9% |
|
Titre 3 : |
1 863 670 |
3 275 818 |
3 470 000 |
194 182 |
5,9% |
|
Titre 5 : |
54 236 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 6 : |
0 |
2 000 |
-2 000 |
-100,0% |
||
Titre 7 : |
3 000 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
05 - Prestation d'appui et support |
Total : |
461 117 276 |
461 547 839 |
433 153 372 |
-28 394 467 |
-6,2% |
Titre 2 : |
189 111 580 |
206 702 971 |
201 196 388 |
-5 506 583 |
-2,7% |
|
Titre 3 : |
250 696 534 |
236 669 640 |
221 957 984 |
-14 711 656 |
-6,2% |
|
Titre 5 : |
7 625 622 |
3 287 921 |
9 699 000 |
6 411 079 |
195,0% |
|
Titre 6 : |
13 681 396 |
14 887 307 |
300 000 |
-14 587 307 |
-98,0% |
|
Titre 7 : |
2 144 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels |
Total : |
162 140 169 |
163 276 912 |
193 048 750 |
29 771 838 |
18,2% |
Titre 2 : |
75 687 784 |
73 657 160 |
82 828 750 |
9 171 590 |
12,5% |
|
Titre 3 : |
61 652 860 |
51 748 488 |
65 966 268 |
14 217 780 |
27,5% |
|
Titre 5 : |
24 799 525 |
37 871 264 |
44 253 732 |
6 382 468 |
16,9% |
|
Titre 6 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||
Total P. 218 (en CP) |
Total : |
987 773 235 |
1 007 836 580 |
1 003 604 666 |
-4 231 914 |
-0,4% |
Titre 2 : |
492 772 675 |
506 994 603 |
499 467 682 |
-7 526 921 |
-1,5% |
|
Titre 3 : |
446 866 892 |
442 358 948 |
447 884 252 |
5 525 304 |
1,2% |
|
Titre 5 : |
34 069 574 |
43 294 830 |
55 952 732 |
12 657 902 |
29,2% |
|
Titre 6 : |
13 709 146 |
14 889 307 |
300 000 |
-14 589 307 |
-98,0% |
|
Titre 7 : |
354 948 |
298 892 |
-298 892 |
-100,0% |
4. Programme 148 « Fonction publique »
Évolution par action et par titre des
crédits (en CP)
du programme 148 « Fonction
publique »
(en euros) |
||||||
en AE |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Formation des fonctionnaires |
Total : |
77 911 325 |
83 130 000 |
84 397 851 |
1 267 851 |
1,5% |
Titre 2 : |
113 737 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,0% |
|
Titre 3 : |
72 498 685 |
76 651 517 |
78 519 368 |
1 867 851 |
2,4% |
|
Titre 5 : |
365 448 |
0 |
0 |
|||
Titre 6 : |
4 933 455 |
6 278 483 |
5 678 483 |
-600 000 |
-9,6% |
|
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
|||
02 - Action sociale interministérielle |
Total : |
112 534 235 |
124 226 458 |
119 874 239 |
-4 352 219 |
-3,5% |
Titre 2 : |
0 |
0 |
0 |
|||
Titre 3 : |
107 005 289 |
113 815 387 |
112 517 864 |
-1 297 523 |
-1,1% |
|
Titre 5 : |
3 549 527 |
8 194 498 |
6 856 375 |
-1 338 123 |
-16,3% |
|
Titre 6 : |
1 979 419 |
2 216 573 |
500 000 |
-1 716 573 |
-77,4% |
|
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
|||
03 - Appui, ressources humaines et apprentissage |
Total : |
30 000 000 |
32 786 573 |
34 841 969 |
2 055 396 |
6,3% |
Titre 2 : |
30 000 000 |
32 786 573 |
29 800 000 |
-2 986 573 |
-9,1% |
|
Titre 3 : |
0 |
0 |
5 041 969 |
5 041 969 |
#DIV/0! |
|
Titre 5 : |
||||||
Titre 6 : |
||||||
Titre 7 : |
||||||
Total P. 148 (en AE) |
Total : |
190 445 560 |
240 143 031 |
239 114 059 |
-1 028 972 |
-0,4% |
Titre 2 : |
113 737 |
32 986 573 |
30 000 000 |
-2 986 573 |
-9,1% |
|
Titre 3 : |
179 503 974 |
190 466 904 |
196 079 201 |
5 612 297 |
2,9% |
|
Titre 5 : |
3 914 975 |
8 194 498 |
6 856 375 |
-1 338 123 |
-16,3% |
|
Titre 6 : |
6 912 874 |
8 495 056 |
6 178 483 |
-2 316 573 |
-27,3% |
|
Titre 7 : |
Évolution par action et par titre des
crédits (en CP)
du programme 148 « Fonction
publique »
(en euros) |
||||||
en CP |
Exécution
|
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Évolution
|
||
01 - Formation des fonctionnaires |
Total : |
77 715 275 |
83 130 000 |
84 397 851 |
1 267 851 |
1,5% |
Titre 2 : |
113 737 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,0% |
|
Titre 3 : |
72 325 281 |
76 651 517 |
78 519 368 |
1 867 851 |
2,4% |
|
Titre 5 : |
372 802 |
0 |
0 |
|||
Titre 6 : |
4 903 455 |
6 278 483 |
5 678 483 |
-600 000 |
-9,6% |
|
Titre 7 : |
0 |
|||||
02 - Action sociale interministérielle |
Total : |
112 996 199 |
124 226 458 |
119 817 739 |
-4 408 719 |
-3,5% |
Titre 2 : |
0 |
0 |
0 |
|||
Titre 3 : |
107 583 801 |
114 543 836 |
112 617 739 |
-1 926 097 |
-1,7% |
|
Titre 5 : |
3 359 229 |
7 466 049 |
6 700 000 |
-766 049 |
-10,3% |
|
Titre 6 : |
2 053 169 |
2 216 573 |
500 000 |
-1 716 573 |
-77,4% |
|
Titre 7 : |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
03 - Appui, ressources humaines et apprentissage |
Total : |
30 000 000 |
32 786 573 |
34 898 469 |
2 111 896 |
6,4% |
Titre 2 : |
30 000 000 |
32 786 573 |
29 800 000 |
-2 986 573 |
-9,1% |
|
Titre 3 : |
5 098 469 |
5 098 469 |
#DIV/0! |
|||
Titre 5 : |
||||||
Titre 6 : |
||||||
Titre 7 : |
||||||
Total P. 148 (en CP) |
Total : |
190 711 474 |
240 143 031 |
239 114 059 |
-1 028 972 |
-0,4% |
Titre 2 : |
113 737 |
32 986 573 |
30 000 000 |
-2 986 573 |
-9,1% |
|
Titre 3 : |
179 909 082 |
191 195 353 |
196 235 576 |
5 040 223 |
2,6% |
|
Titre 5 : |
3 732 031 |
7 466 049 |
6 700 000 |
-766 049 |
-10,3% |
|
Titre 6 : |
6 956 624 |
8 495 056 |
6 178 483 |
-2 316 573 |
-27,3% |
|
Titre 7 : |
* 56 Protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.