Allez au contenu, Allez à la navigation

Missions "Gestion des finances publiques et des ressources humaines", "Action et transformation publiques" et "Crédits non répartis"

MM. Claude NOUGEIN et Thierry CARCENAC, rapporteurs spéciaux

LES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En seconde délibération, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement n° II-16 majorant de 15,7 millions d'euros les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » (en AE et en CP), correspondant :

- d'une part, à une majoration de 22,5 millions d'euros des crédits de titre 2 afin de tirer les conséquences du report d'un an des mesures du protocole PPCR56(*) (- 22,2 millions d'euros), annoncé le 16 octobre 2017 par Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, et de la création d'une indemnité compensatrice de la hausse de CSG prévue au 1er janvier 2018 (+ 44,7 millions d'euros). Cette majoration est répartie entre les trois programmes permanents de la mission, en proportion de leur masse salariale respective ;

- d'autre part, à une minoration de 6,7 millions d'euros, destinée à gager par des économies les dépenses nouvelles. Cette minoration est répartie entre le programme 156 (55 %), le programme 218 (25 %), le programme 302 (12 %) et enfin le programme 148 (7 %).

EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 55 ter [nouveau]

Rapport sur la préparation du rétablissement des frontières
avec le Royaume-Uni

Le présent article prévoit que «  le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les enjeux relatifs à la préparation du rétablissement d'une frontière douanière avec le Royaume-Uni dans la perspective de la sortie de ce pays de l'Union européenne, les conséquences sur l'organisation des administrations compétentes et les moyens supplémentaires nécessaires, le cas échéant ».

Il est issu d'un amendement de notre collègue député Laurent Saint-Martin, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, modifié par deux sous-amendements du Gouvernement pour en simplifier la rédaction et élargir la portée.

Compte tenu des remarques de vos rapporteurs spéciaux quant aux conséquences du « Brexit » sur l'organisation et le budget de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), s'agissant de l'ensemble de ces missions, ce rapport est le bienvenu.

Vos rapporteurs spéciaux vous proposent donc d'adopter le présent article sans modification.

ANNEXE - ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE LA MISSION « GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES »

1. Programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »

Évolution par action et par titre des crédits (en AE) du programme 156
« Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »

(en euros)

en AE

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Fiscalité des grandes entreprises

Total :

123 288 771

111 311 303

113 691 712

2 380 409

2,1%

Titre 2 :

105 214 283

105 711 303

106 841 712

1 130 409

1,1%

Titre 3 :

18 074 488

5 600 000

6 850 000

1 250 000

22,3%

02 - Fiscalité des PME

Total :

1 646 842 484

1 682 200 158

1 636 645 632

-45 554 526

-2,7%

Titre 2 :

1 574 046 307

1 621 560 158

1 581 720 632

-39 839 526

-2,5%

Titre 3 :

64 305 138

50 440 000

46 245 000

-4 195 000

-8,3%

Titre 5 :

8 491 039

10 200 000

8 680 000

-1 520 000

-14,9%

03 - Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale

Total :

2 187 499 336

2 212 729 350

2 186 550 770

-26 178 580

-1,2%

Titre 2 :

2 105 379 132

2 125 124 350

2 097 780 770

-27 343 580

-1,3%

Titre 3 :

78 398 172

85 360 000

83 900 000

-1 460 000

-1,7%

Titre 5 :

3 722 032

2 245 000

4 870 000

2 625 000

116,9%

05 - Gestion financière de l'Etat hors fiscalité

Total :

712 755 648

730 072 672

716 732 882

-13 339 790

-1,8%

Titre 2 :

700 448 519

717 622 672

698 782 882

-18 839 790

-2,6%

Titre 3 :

9 849 159

10 500 000

13 110 000

2 610 000

24,9%

Titre 5 :

2 457 970

1 950 000

4 840 000

2 890 000

148,2%

06 - Gestion des pensions

Total :

64 586 145

64 149 835

63 622 571

-527 264

-0,8%

Titre 2 :

59 772 813

58 149 835

57 722 571

-427 264

-0,7%

Titre 3 :

3 649 709

4 450 000

5 100 000

650 000

14,6%

Titre 5 :

826 813

800 000

800 000

0

0,0%

Titre 6 :

336 810

750 000

 

-750 000

-100,0%

07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité

Total :

1 347 099 695

1 363 809 800

1 342 617 894

-21 191 906

-1,6%

Titre 2 :

1 321 348 116

1 336 629 800

1 316 996 894

-19 632 906

-1,5%

Titre 3 :

25 369 752

26 160 000

25 190 000

-970 000

-3,7%

Titre 5 :

381 827

1 020 000

431 000

-589 000

-57,7%

08 - Gestion des fonds déposés

Total :

53 487 204

57 029 463

53 517 729

-3 511 734

-6,2%

Titre 2 :

53 462 100

56 566 463

53 171 729

-3 394 734

-6,0%

Titre 3 :

25 104

463 000

346 000

-117 000

-25,3%

09 - Soutien

Total :

1 902 566 856

2 024 408 991

1 998 281 441

-26 127 550

-1,3%

Titre 2 :

1 015 731 264

997 921 619

1 021 136 707

23 215 088

2,3%

Titre 3 :

863 486 813

1 000 897 372

940 505 734

-60 391 638

-6,0%

Titre 5 :

23 007 449

25 240 000

36 299 000

11 059 000

43,8%

Titre 6 :

339 841

350 000

340 000

-10 000

-2,9%

Total P. 156 (en AE)

Total :

8 038 126 139

8 245 711 572

8 111 660 631

-134 050 941

-1,6%

Titre 2 :

6 935 402 534

7 019 286 200

6 934 153 897

-85 132 303

-1,2%

Titre 3 :

1 063 158 335

1 183 870 372

1 121 246 734

-62 623 638

-5,3%

Titre 5 :

38 887 130

41 455 000

55 920 000

14 465 000

34,9%

Titre 6 :

676 651

1 100 000

340 000

-760 000

-69,1%

Évolution par action et par titre des crédits (en CP) du programme 156
« Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »

(en euros)

en CP

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Fiscalité des grandes entreprises

Total :

117 120 874

114 911 303

117 341 712

2 430 409

2,1%

Titre 2 :

105 214 283

105 711 303

106 841 712

1 130 409

1,1%

Titre 3 :

11 906 591

9 200 000

10 500 000

1 300 000

14,1%

02 - Fiscalité des PME

Total :

1 631 132 480

1 681 450 158

1 641 547 632

- 39 902 526

- 2,4%

Titre 2 :

1 574 046 307

1 621 560 158

1 581 720 632

- 39 839 526

- 2,5%

Titre 3 :

51 186 310

52 660 000

52 735 000

75 000

0,1%

Titre 5 :

5 899 863

7 230 000

7 092 000

-138 000

- 1,9%

03- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale

Total :

2 185 694 672

2 208 684 350

2 181 942 770

- 26 741 580

- 1,2%

Titre 2 :

2 105 379 132

2 125 124 350

2 097 780 770

- 27 343 580

- 1,3%

Titre 3 :

78 040 327

82 290 000

81 350 000

- 940 000

- 1,1%

Titre 5 :

2 275 213

1 270 000

2 812 000

1 542 000

121,4%

05- Gestion financière de l'Etat hors fiscalité

Total :

715 814 673

729 442 672

715 842 882

-13 599 790

-1,9%

Titre 2 :

700 448 519

717 622 672

698 782 882

-18 839 790

-2,6%

Titre 3 :

12 996 453

11 560 000

12 460 000

900 000

7,8%

Titre 5 :

2 369 701

260 000

4 600 000

4 340 000

1669,2%

06- Gestion des pensions

Total :

64 680 623

64 149 835

63 622 571

-527 264

- 0,8%

Titre 2 :

59 772 813

58 149 835

57 722 571

- 427 264

- 0,7%

Titre 3 :

3 855 197

4 450 000

5 100 000

650 000

14,6%

Titre 5 :

715 803

800 000

800 000

0

0,0%

Titre 6 :

336 810

750 000

 

- 750 000

- 100,0%

07- Gestion financière du secteur public local hors fiscalité

Total :

1 350 897 169

1 360 439 800

1 343 173 894

- 17 265 906

- 1,3%

Titre 2 :

1 321 348 116

1 336 629 800

1 316 996 894

- 19 632 906

- 1,5%

Titre 3 :

28 898 213

23 680 000

25 490 000

1 810 000

7,6%

Titre 5 :

650 840

130 000

687 000

557 000

428,5%

08- Gestion des fonds déposés

Total :

53 487 488

56 940 463

53 434 329

- 3 506 134

- 6,2%

Titre 2 :

53 462 100

56 566 463

53 171 729

- 3 394 734

-6,0%

Titre 3 :

25 388

374 000

262 600

- 111 400

- 29,8%

09- Soutien

Total :

1 877 128 306

1 870 278 008

1 937 224 841

66 946 833

3,6%

Titre 2 :

1 015 731 264

997 921 619

1 021 136 707

23 215 088

2,3%

Titre 3 :

839 711 411

851 466 389

875 948 134

24 481 745

2,9%

Titre 5 :

21 344 301

20 540 000

39 800 000

19 260 000

93,8%

Titre 6 :

339 841

350 000

340 000

- 10 000

- 2,9%

Total P. 156 (en CP)

Total :

7 995 956 285

8 086 296 589

8 054 130 631

- 32 165 958

- 0,4%

Titre 2 :

6 935 402 534

7 019 286 200

6 934 153 897

- 85 132 303

- 1,2%

Titre 3 :

1 026 619 890

1 035 680 389

1 063 845 734

28 165 345

2,7%

Titre 5 :

33 255 721

30 230 000

55 791 000

25 561 000

84,6%

Titre 6 :

676 651

1 100 000

340 000

- 760 000

- 69,1%

2. Programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »

Évolution par action et par titre des crédits (AE)
du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »

(en euros)

en AE

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière

Total :

482 779 763

520 792 448

531 068 927

10 276 479

2,0%

Titre 2 :

459 028 797

445 875 089

461 985 625

16 110 536

3,6%

Titre 3 :

19 576 300

65 417 359

56 665 302

- 8 752 057

- 13,4%

Titre 5 :

4 172 073

9 500 000

12 418 000

2 918 000

30,7%

Titre 6 :

2 593

0

 

0

#DIV/0!

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen

Total :

140 670 632

176 289 023

194 905 187

18 616 164

10,6%

Titre 2 :

104 576 202

135 809 761

138 665 976

2 856 215

2,1%

Titre 3 :

24 005 152

13 259 662

30 395 447

17 135 785

129,2%

Titre 5 :

12 089 278

27 219 600

25 843 764

- 1 375 836

-5,1%

Titre 6 :

0

0

 

0

#DIV/0!

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement

Total :

205 646 472

266 242 261

264 729 945

-1 512 316

-0,6%

Titre 2 :

205 621 042

231 830 759

233 439 841

1 609 082

0,7%

Titre 3 :

25 430

28 644 502

21 283 504

- 7 360 998

-25,7%

Titre 5 :

0

5 767 000

10 006 600

4 239 600

73,5%

Titre 6 :

0

0

 

0

#DIV/0!

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

05 - Fiscalité douanière,énergétique et environnementale

Total :

321 488 538

282 420 209

261 881 790

-20 538 419

-7,3%

Titre 2 :

139 440 730

151 150 780

148 448 024

-2 702 756

-1,8%

Titre 3 :

850 925

17 001 429

13 295 766

-3 705 663

-21,8%

Titre 5 :

15 994

3 160 000

4 030 000

870 000

27,5%

Titre 6 :

181 180 889

111 108 000

96 108 000

-15 000 000

-13,5%

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

06 - Soutien

Total :

452 542 927

294 477 317

306 564 891

12 087 574

4,1%

Titre 2 :

240 377 982

234 946 613

239 969 482

5 022 869

2,1%

Titre 3 :

177 629 504

40 979 704

54 691 409

13 711 705

33,5%

Titre 5 :

33 138 104

17 451 000

10 804 000

-6 647 000

- 38,1%

Titre 6 :

1 397 337

1 100 000

1 100 000

0

0,0%

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

Total P. 302 (enAE)

Total :

1 603 128 332

1 540 221 258

1 559 150 740

18 929 482

1,2%

Titre 2 :

1 149 044 753

1 199 613 002

1 222 508 948

22 895 946

1,9%

Titre 3 :

222 087 311

165 302 656

176 331 428

11 028 772

6,7%

Titre 5 :

49 415 449

63 097 600

63 102 364

4 764

0,0%

Titre 6 :

182 580 819

112 208 000

97 208 000

-15 000 000

-13,4%

Titre 7 :

 

 

 

 

 

Évolution par action et par titre des crédits (AE)
du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges »

(en euros)

en CP

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière

Total :

482 779 763

516 836 187

529 944 549

13 108 362

2,5%

Titre 2 :

459 028 797

445 875 089

461 985 625

16 110 536

3,6%

Titre 3 :

19 576 300

62 818 441

56 478 924

-6 339 517

-10,1%

Titre 5 :

4 172 073

8 142 657

11 480 000

3 337 343

41,0%

Titre 6 :

2 593

0

 

0

#DIV/0!

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

03 - Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen

Total :

140 670 632

170 994 640

200 180 601

29 185 961

17,1%

Titre 2 :

104 576 202

135 809 761

138 665 976

2 856 215

2,1%

Titre 3 :

24 005 152

12 732 879

30 511 685

17 778 806

139,6%

Titre 5 :

12 089 278

22 452 000

31 002 940

8 550 940

38,1%

Titre 6 :

0

0

 

0

#DIV/0!

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

04 - Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement

Total :

205 646 472

265 104 265

265 888 679

784 414

0,3%

Titre 2 :

205 621 042

231 830 759

233 439 841

1 609 082

0,7%

Titre 3 :

25 430

27 506 506

21 203 438

-6 303 068

-22,9%

Titre 5 :

0

5 767 000

11 245 400

5 478 400

95,0%

Titre 6 :

0

0

 

0

#DIV/0!

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

05 - Fiscalité douanière,énergétique et environnementale

Total :

321 488 538

281 665 772

261 790 474

-19 875 298

-7,1%

Titre 2 :

139 440 730

151 150 780

148 448 024

-2 702 756

-1,8%

Titre 3 :

850 925

16 325 992

13 248 736

-3 077 256

-18,8%

Titre 5 :

15 994

3 081 000

3 985 714

904 714

29,4%

Titre 6 :

181 180 889

111 108 000

96 108 000

-15 000 000

-13,5%

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

06 - Soutien

Total :

452 542 927

291 663 629

306 265 518

14 601 889

5,0%

Titre 2 :

240 377 982

234 946 613

239 969 482

5 022 869

2,1%

Titre 3 :

177 629 504

39 472 016

52 678 411

13 206 395

33,5%

Titre 5 :

33 138 104

16 145 000

12 517 625

-3 627 375

-22,5%

Titre 6 :

1 397 337

1 100 000

1 100 000

0

0,0%

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

Total P. 302 (en CP)

Total :

1 603 128 332

1 526 264 493

1 564 069 821

37 805 328

2,5%

Titre 2 :

1 149 044 753

1 199 613 002,0

1 222 508 948

22 895 946

1,9%

Titre 3 :

222 087 311

158 855 834,0

174 121 194

15 265 360

9,6%

Titre 5 :

49 415 449

55 587 657,0

70 231 679

14 644 022

26,3%

Titre 6 :

182 580 819

112 208 000,0

97 208 000

-15 000 000

-13,4%

Titre 7 :

 

 

 

 

 

3. Programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »

Évolution par action et par titre des crédits (AE) du programme 218
« Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »

(en euros)

en AE

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - État-major et politiques transversales

Total :

294 620 094

313 373 601

303 981 654

-9 391 947

-3,0%

Titre 2 :

158 990 079

160 279 033

145 201 654

-15 077 379

-9,4%

Titre 3 :

134 006 335

150 660 100

156 480 000

5 819 900

3,9%

Titre 5 :

1 246 876

2 135 576

2 000 000

-135 576

-6,3%

Titre 6 :

27 000

0

 

0

#DIV/0!

Titre 7 :

349 804

298 892

300 000

1 108

0,4%

02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle

Total :

70 168 049

69 633 151

75 110 890

5 477 739

7,9%

Titre 2 :

68 983 232

66 355 439

70 240 890

3 885 451

5,9%

Titre 3 :

1 150 760

3 275 712

4 870 000

1 594 288

48,7%

Titre 5 :

54 977

0

 

0

#DIV/0!

Titre 6 :

-23 920

2 000

 

-2 000

-100,0%

Titre 7 :

3 000

0

 

0

#DIV/0!

05 - Prestation d'appui et support

Total :

567 102 744

455 128 837

419 060 610

-36 068 227

-7,9%

Titre 2 :

189 111 580

206 702 971

201 196 388

-5 506 583

-2,7%

Titre 3 :

348 777 394

231 646 059

200 579 222

-31 066 837

-13,4%

Titre 5 :

14 523 287

1 892 984

16 985 000

15 092 016

797,3%

Titre 6 :

14 688 339

14 886 823

300 000

-14 586 823

-98,0%

Titre 7 :

2 144

0

 

0

#DIV/0!

07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels

Total :

165 243 142

165 297 678

187 148 750

21 851 072

13,2%

Titre 2 :

75 687 784

73 657 160

82 828 750

9 171 590

12,5%

Titre 3 :

68 900 642

56 848 897

61 594 000

4 745 103

8,3%

Titre 5 :

20 654 716

34 791 621

42 726 000

7 934 379

22,8%

Titre 6 :

0

0

 

0

#DIV/0!

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

Total P. 218 (en AE)

Total :

1 097 134 029

1 003 433 267

985 301 904

-18 131 363

-1,8%

Titre 2 :

492 772 675

506 994 603

499 467 682

-7 526 921

-1,5%

Titre 3 :

552 835 131

442 430 768

423 523 222

-18 907 546

-4,3%

Titre 5 :

36 479 856

38 820 181

61 711 000

22 890 819

59,0%

Titre 6 :

14 691 419

14 888 823

300 000

-14 588 823

-98,0%

Titre 7 :

354 948

298 892

300 000

1 108

0,4%

Évolution par action et par titre des crédits (CP) du programme 218
« Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »

en CP

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Etat-major et politiques transversales

Total :

293 611 652

313 378 572

#REF!

#REF!

#REF!

Titre 2 :

158 990 079

160 279 033

145 201 654

-15 077 379

-9,4%

Titre 3 :

132 653 828

150 665 002

156 490 000

5 824 998

3,9%

Titre 5 :

1 590 191

2 135 645

2 000 000

-135 645

-6,4%

Titre 6 :

27 750

0

 

0

#DIV/0!

Titre 7 :

349 804

298 892

#REF!

#REF!

#REF!

02 - Expertise, audit, évaluation et contrôle

Total :

70 904 138

69 633 257

73 710 890

4 077 633

5,9%

Titre 2 :

68 983 232

66 355 439

70 240 890

3 885 451

5,9%

Titre 3 :

1 863 670

3 275 818

3 470 000

194 182

5,9%

Titre 5 :

54 236

0

 

0

#DIV/0!

Titre 6 :

0

2 000

 

-2 000

-100,0%

Titre 7 :

3 000

0

 

0

#DIV/0!

05 - Prestation d'appui et support

Total :

461 117 276

461 547 839

433 153 372

-28 394 467

-6,2%

Titre 2 :

189 111 580

206 702 971

201 196 388

-5 506 583

-2,7%

Titre 3 :

250 696 534

236 669 640

221 957 984

-14 711 656

-6,2%

Titre 5 :

7 625 622

3 287 921

9 699 000

6 411 079

195,0%

Titre 6 :

13 681 396

14 887 307

300 000

-14 587 307

-98,0%

Titre 7 :

2 144

0

 

0

#DIV/0!

07 - Pilotage des finances publiques et projets interministériels

Total :

162 140 169

163 276 912

193 048 750

29 771 838

18,2%

Titre 2 :

75 687 784

73 657 160

82 828 750

9 171 590

12,5%

Titre 3 :

61 652 860

51 748 488

65 966 268

14 217 780

27,5%

Titre 5 :

24 799 525

37 871 264

44 253 732

6 382 468

16,9%

Titre 6 :

0

0

 

0

#DIV/0!

Titre 7 :

0

0

 

0

#DIV/0!

Total P. 218 (en CP)

Total :

987 773 235

1 007 836 580

1 003 604 666

-4 231 914

-0,4%

Titre 2 :

492 772 675

506 994 603

499 467 682

-7 526 921

-1,5%

Titre 3 :

446 866 892

442 358 948

447 884 252

5 525 304

1,2%

Titre 5 :

34 069 574

43 294 830

55 952 732

12 657 902

29,2%

Titre 6 :

13 709 146

14 889 307

300 000

-14 589 307

-98,0%

Titre 7 :

354 948

298 892

 

-298 892

-100,0%

4. Programme 148 « Fonction publique »

Évolution par action et par titre des crédits (en CP)
du programme 148 « Fonction publique »

(en euros)

en AE

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Formation des fonctionnaires

Total :

77 911 325

83 130 000

84 397 851

1 267 851

1,5%

Titre 2 :

113 737

200 000

200 000

0

0,0%

Titre 3 :

72 498 685

76 651 517

78 519 368

1 867 851

2,4%

Titre 5 :

365 448

0

0

 

 

Titre 6 :

4 933 455

6 278 483

5 678 483

-600 000

-9,6%

Titre 7 :

0

0

 

0

 

02 - Action sociale interministérielle

Total :

112 534 235

124 226 458

119 874 239

-4 352 219

-3,5%

Titre 2 :

0

0

0

 

 

Titre 3 :

107 005 289

113 815 387

112 517 864

-1 297 523

-1,1%

Titre 5 :

3 549 527

8 194 498

6 856 375

-1 338 123

-16,3%

Titre 6 :

1 979 419

2 216 573

500 000

-1 716 573

-77,4%

Titre 7 :

0

0

 

0

 

03 - Appui, ressources humaines et apprentissage

Total :

30 000 000

32 786 573

34 841 969

2 055 396

6,3%

Titre 2 :

30 000 000

32 786 573

29 800 000

-2 986 573

-9,1%

Titre 3 :

0

0

5 041 969

5 041 969

#DIV/0!

Titre 5 :

 

 

 

 

 

Titre 6 :

 

 

 

 

 

Titre 7 :

 

 

 

 

 

Total P. 148 (en AE)

Total :

190 445 560

240 143 031

239 114 059

-1 028 972

-0,4%

Titre 2 :

113 737

32 986 573

30 000 000

-2 986 573

-9,1%

Titre 3 :

179 503 974

190 466 904

196 079 201

5 612 297

2,9%

Titre 5 :

3 914 975

8 194 498

6 856 375

-1 338 123

-16,3%

Titre 6 :

6 912 874

8 495 056

6 178 483

-2 316 573

-27,3%

Titre 7 :

 

 

 

 

 

Évolution par action et par titre des crédits (en CP)
du programme 148 « Fonction publique »

(en euros)

en CP

Exécution
2016

LFI 2017

PLF 2018

Évolution
PLF 2018/ LFI 2017

01 - Formation des fonctionnaires

Total :

77 715 275

83 130 000

84 397 851

1 267 851

1,5%

Titre 2 :

113 737

200 000

200 000

0

0,0%

Titre 3 :

72 325 281

76 651 517

78 519 368

1 867 851

2,4%

Titre 5 :

372 802

0

0

 

 

Titre 6 :

4 903 455

6 278 483

5 678 483

-600 000

-9,6%

Titre 7 :

 

 

 

0

 

02 - Action sociale interministérielle

Total :

112 996 199

124 226 458

119 817 739

-4 408 719

-3,5%

Titre 2 :

0

0

0

 

 

Titre 3 :

107 583 801

114 543 836

112 617 739

-1 926 097

-1,7%

Titre 5 :

3 359 229

7 466 049

6 700 000

-766 049

-10,3%

Titre 6 :

2 053 169

2 216 573

500 000

-1 716 573

-77,4%

Titre 7 :

0

0

0

0

 

03 - Appui, ressources humaines et apprentissage

Total :

30 000 000

32 786 573

34 898 469

2 111 896

6,4%

Titre 2 :

30 000 000

32 786 573

29 800 000

-2 986 573

-9,1%

Titre 3 :

 

 

5 098 469

5 098 469

#DIV/0!

Titre 5 :

 

 

 

 

 

Titre 6 :

 

 

 

 

 

Titre 7 :

 

 

 

 

 

Total P. 148 (en CP)

Total :

190 711 474

240 143 031

239 114 059

-1 028 972

-0,4%

Titre 2 :

113 737

32 986 573

30 000 000

-2 986 573

-9,1%

Titre 3 :

179 909 082

191 195 353

196 235 576

5 040 223

2,6%

Titre 5 :

3 732 031

7 466 049

6 700 000

-766 049

-10,3%

Titre 6 :

6 956 624

8 495 056

6 178 483

-2 316 573

-27,3%

Titre 7 :

 

 

 

 

 


* 56 Protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.