- Les enjeux liés au plafond d'emplois de la mission
Le poids important des opérateurs au sein de la MIRES conduit également à déplacer les enjeux budgétaires de la mission vers l'examen de son plafond d'emplois global (plafond ministériel et « plafond opérateurs »).
- Le « vrai » plafond d'emplois de la MIRES
Depuis 2009, l'approche du plafond d'emplois de la MIRES a été modifiée par deux éléments.
• Tout d'abord, l'article 64 de la loi de finances
pour 2008 a instauré, à compter de la loi de finances initiale
pour 2009, un
plafond d'emplois des opérateurs soumis au vote du
Parlement
. Pour la MIRES, ce plafond doit permettre de mieux cerner le
nombre de personnels participant au service public de l'enseignement
supérieur et de la recherche, et son évolution.
• Ensuite, comme indiqué
précédemment, cinquante-six universités sont
passées sous le régime des RCE, c'est-à-dire les
responsabilités et compétences élargies (dont
trente-huit en 2010) : la masse salariale étant
transférée aux établissements autonomes,
plus de
60 000 ETPT sont
de facto
sortis du plafond d'emplois
nominal du ministère en 2010
pour augmenter
d'autant le plafond d'emplois opérateur
.
Afin d'appréhender le « vrai » plafond d'emplois de la mission, il convient donc de comptabiliser non seulement les emplois sous plafond du ministère, mais aussi les emplois sous plafond des opérateurs , sachant que ces derniers peuvent rémunérer, sur leurs ressources propres, des emplois hors plafond ( cf. infra ).
Ainsi, le plafond d'emplois de la mission exécuté ne serait pas de 57 603 en 2010 mais de 257 441 . Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution car si le décompte des emplois sous plafond relevant des ministères est effectué en emplois équivalent temps plein travaillé (ETPT), celui des opérateurs est exprimé en emplois temps plein (ETP), ce qui peut introduire quelques distorsions.
Sous cette réserve, les emplois sous plafond des opérateurs représenteraient 78 % du plafond consolidé de la mission en 2010 .
- Récapitulatif des emplois de la MIRES (2009-2010)
|
LFI 2010 |
Exécution 2010 |
|||||||||||
|
Effectifs sous plafond ministériel (titre 2) en ETPT |
Effectifs opérateurs (hors titre 2) en ETP |
Effectifs sous plafond ministériel (titre 2) en ETPT |
Effectifs opérateurs (hors titre 2) en ETP |
|||||||||
|
Adm. Centrale |
Opérateurs |
Total |
Sous-plafond |
Hors- plafond |
Total |
Adm. Centrale |
Opérateurs |
Total |
Sous-plafond |
Hors- plafond |
Total |
|
|
150 |
1 531 |
51 982 |
53 513 |
113 535 |
11 281 |
124 816 |
876 |
52 185 |
53 061 |
112 640 |
15 718 |
128 358 |
|
231 |
0 |
0 |
0 |
12 727 |
67 |
12 794 |
0 |
0 |
0 |
12 659 |
67 |
12 726 |
|
172 |
0 |
0 |
0 |
48 678 |
9 544 |
58 222 |
0 |
30 |
30 |
47 456 |
11 953 |
59 409 |
|
187 |
0 |
14 |
14 |
17 212 |
1 295 |
18 507 |
0 |
65 |
65 |
15 983 |
1 855 |
17 838 |
|
193 |
0 |
0 |
0 |
2 417 |
285 |
2 702 |
0 |
0 |
0 |
2 405 |
201 |
2 606 |
|
190 |
0 |
0 |
0 |
4 861 |
179 |
5 040 |
0 |
0 |
0 |
4 789 |
174 |
4 963 |
|
192 |
325 |
985 |
1 310 |
2 395 |
474 |
2 869 |
309 |
985 |
1 294 |
1 902 |
628 |
2 530 |
|
191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
489 |
0 |
489 |
1 192 |
0 |
1 192 |
477 |
0 |
477 |
1 175 |
0 |
1 175 |
|
142 |
23 |
2 653 |
2 676 |
908 |
372 |
1 280 |
77 |
2 599 |
2 676 |
829 |
542 |
1 371 |
|
Total |
2 368 |
55 634 |
58 002 |
203 925 |
23 497 |
227 422 |
1 739 |
55 864 |
57 603 |
199 838 |
31 138 |
230 976 |
|
Exécution 2009 |
||||||
|
Effectifs sous plafond ministériel (titre 2) en ETPT |
Effectifs opérateurs (hors titre 2) en ETP |
|||||
|
Adm. Centrale |
Opérateurs |
Total |
Sous-plafond |
Hors- plafond |
Total |
|
|
150 |
1 411 |
111 207 |
112 618 |
52 822 |
12 750 |
65 572 |
|
231 |
1 271 |
0 |
1 271 |
12 674 |
0 |
12 674 |
|
172 |
0 |
0 |
0 |
47 173 |
10 572 |
57 745 |
|
187 |
0 |
48 |
48 |
16 011 |
1 604 |
17 615 |
|
193 |
0 |
0 |
0 |
2 373 |
256 |
2 629 |
|
190 |
0 |
0 |
0 |
4 841 |
123 |
4 964 |
|
192 |
312 |
970 |
1 282 |
2 335 |
544 |
2 879 |
|
191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
504 |
0 |
504 |
1 165 |
0 |
1 165 |
|
142 |
48 |
2 606 |
2 654 |
889 |
429 |
1 318 |
|
Total |
3 546 |
114 831 |
118 377 |
140 283 |
26 278 |
166 561 |
Source : commission des finances, à partir du rapport annuel de performances - annexe au projet de loi de règlement pour 2010