D. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL
Les dépenses de personnel (titre 2) retracées par le PICPAT correspondent aux effectifs rémunérés sur les crédits du CGET .
Le plafond d'emplois du programme pour 2015 représente 306 ETPT et les dépenses afférentes s'élèvent ainsi, dans le présent projet de loi de finances, à 24 millions d'euros (charges sociales incluses).
L'ensemble des crédits de fonctionnement du CGET s'élèveront, en 2015, à 20,29 millions d'euros en AE comme en CP . Hors dépenses de personnel, ces crédits (retracés dans l'action 4 « Instruments de pilotage et d'étude » du programme dont les dépenses de personnel) se rapportent (en AE et CP) :
- aux dépenses immobilières , pour 5,09 millions d'euros ;
- au fonctionnement courant , avec 4 , 65 millions d'euros ;
- aux dépenses d' études et évaluation , pour 3,04 millions d'euros ;
- aux crédits de fonctionnement des commissariats à l'aménagement des massifs (650.000 euros) et à des dépenses d'investissement (60.000 euros).
L'action 4 est, en outre, dotée de crédits d'intervention à hauteur de 6,62 millions d'euros en 2014, ce qui porte le total de l'action à 44,11 millions d'euros en AE et CP, soit 20 % des crédits du PICPAT . Ces dépenses d'intervention sont des transferts à des organismes payeurs pour assurer la contrepartie de l'assistance technique des programmes européens.