C. LES RÉSULTATS SONT GLOBALEMENT DÉCEVANTS
Comparé à la prévision inscrite au projet
de loi de finances
pour 2020,
les résultats des
sous-indicateurs exploitables des missions du budget général sont
mitigés.
En l'occurrence, la cible n'est dépassée
que dans 32% des cas et exactement atteinte dans 7 % des cas.
Ce résultat traduit un recul par rapport à l'année 2019 puisque la part des sous-indicateurs exploitables ayant atteint leur cible s'élevait à 45 %.
Résultats des sous-indicateurs des missions du budget général par rapport à la prévision inscrite au projet de loi de finances pour 2020
|
Mission |
Nombre de
|
Sous-indicateurs dont les résultats dépassent la cible |
Sous-indicateurs dont les résultats manquent la cible |
Sous-indicateurs dont les résultats atteignent exactement la cible |
|
Action extérieure de l'État |
13 |
4 (31%) |
8 (62%) |
1 (8%) |
|
Administration générale et territoriale de l'État |
13 |
6 (46%) |
7 (54%) |
0 (0%) |
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
8 |
4 (50%) |
4 (50%) |
0 (0%) |
|
Aide publique au développement |
3 |
1 (33%) |
2 (67%) |
0 (0%) |
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
4 |
2 (50%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
|
Cohésion des territoires |
21 |
4 (19%) |
17 (81%) |
0 (0%) |
|
Conseil et contrôle de l'État |
17 |
7 (41%) |
10 (59%) |
0 (0%) |
|
Culture |
11 |
4 (36%) |
6 (55%) |
1 (9%) |
|
Défense |
18 |
5 (28%) |
5 (28%) |
8 (44%) |
|
Direction de l'action du Gouvernement |
4 |
1 (25%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
9 |
1 (11%) |
8 (89%) |
0 (0%) |
|
Économie |
2 |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
|
Engagements financiers de l'État |
7 |
2 (29%) |
3 (43%) |
2 (29%) |
|
Enseignement scolaire |
3 |
2 (67%) |
1 (33%) |
0 (0%) |
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
12 |
7 (58%) |
5 (42%) |
0 (0%) |
|
Immigration, asile et intégration |
5 |
0 (0%) |
5 (100%) |
0 (0%) |
|
Justice |
38 |
9 (24%) |
29 (76%) |
0 (0%) |
|
Médias, livre et industries culturelles |
6 |
1 (17%) |
5 (83%) |
0 (0%) |
|
Outre-mer |
7 |
3 (43%) |
4 (57%) |
0 (0%) |
|
Recherche et enseignement supérieur |
1 |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
5 |
1 (20%) |
4 (80%) |
0 (0%) |
|
Sécurités |
4 |
1 (25%) |
3 (75%) |
0 (0%) |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 |
6 (75%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
15 |
5 (33%) |
10 (67%) |
0 (0%) |
|
Travail et emploi |
5 |
0 (0%) |
5 (100%) |
0 (0%) |
|
Régimes sociaux et de retraite |
1 |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
Total général |
240 |
77 (32%) |
147 (61%) |
16 (7%) |
Source : commission des finances du Sénat (à partir des informations fournies par la direction du budget et des réponses au questionnaire du rapporteur général)
À l'inverse et comme à l'occasion des exercices précédents, les résultats de sous-indicateurs des budgets annexes, comptes de concours financiers et comptes d'avance sont meilleurs. En effet, la prévision a été atteinte ou dépassée dans 74 % des cas.
Résultats des sous-indicateurs des missions hors
du budget général
par rapport à la prévision
inscrite au projet de loi de finances pour 2020
|
Mission |
Nombre de sous-indicateurs de mission exploitables |
Sous-indicateurs dont les résultats dépassent la cible |
Sous-indicateurs dont les résultats manquent la cible |
Sous-indicateurs dont les résultats atteignent exactement la cible |
|
Avances à l'audiovisuel public |
13 |
9 (69%) |
4 (31%) |
0 (0%) |
|
Contrôle et exploitation aériens |
8 |
4 (50%) |
4 (50%) |
0 (0%) |
|
Publications officielles et information administrative |
4 |
4 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
1 |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
5 |
1 (20%) |
0 (0%) |
4 (80%) |
|
Total général |
31 |
19 (61%) |
8 (26%) |
4 (13%) |
Source : commission des finances du Sénat (à partir des informations fournies par la direction du budget et des réponses au questionnaire du rapporteur général)