B. LES MOYENS BUDGÉTAIRES ET EN PERSONNEL DU PROGRAMME 217 EN 2018
Le tableau suivant retrace l'évolution par action des crédits du programme 217, tous titres confondus, à périmètre courant.
CRÉDITS DES ACTIONS DU PROGRAMME 217 (EN M€)
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Action |
AE |
CP |
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LFI 2017 |
PLF 2018 |
Variation |
LFI 2017 |
PLF 2018 |
Variation |
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Action 1 : Stratégie, expertise et études en matière de développement durable (supprimée en 2018) |
18,8 |
18,8 |
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Action 2 : Fonction juridique |
2,511 |
2,211 |
-11,95 % |
2,511 |
2,211 |
-11,95 % |
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Action 3 : Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement |
76,62 |
76,87 |
0,33 % |
125,752 |
119,858 |
-4,69 % |
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Action 4 : Politique et gestion des systèmes d'information et des réseaux informatiques |
21,444 |
24,044 |
12,12 % |
21,444 |
24,044 |
12,12 % |
|
Action 5 : Politique des ressources humaines et formation |
214,275 |
234,122 |
9,26 % |
214,275 |
234,122 |
9,26 % |
|
Action 6 : Actions nationales, européennes et internationales en faveur du développement durable |
8,791 |
12,451 |
41,63 % |
8,791 |
12,451 |
41,63 % |
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Action 7 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » |
497,613 |
555,796 |
11,69 % |
497,613 |
555,796 |
11,69 % |
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Action 8 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Infrastructures et services de transports » |
606,106 |
594,446 |
-1,92 % |
606,106 |
594,446 |
-1,92 % |
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Action 9 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Sécurité et éducation routières » |
1,412 |
1,378 |
-2,41 % |
1,412 |
1,378 |
-2,41 % |
|
Action 11 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Affaires maritimes » |
187,465 |
179,899 |
-4,04 % |
187,465 |
179,899 |
-4,04 % |
|
Action 13 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Paysages, eau et biodiversité » |
253,32 |
267,285 |
5,51 % |
253,32 |
267,285 |
5,51 % |
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Action 15 : Personnels relevant du ministère de la Cohésion des territoires |
780,741 |
667,554 |
-14,50 % |
780,741 |
667,554 |
-14,50 % |
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Action 16 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Prévention des risques » |
240,882 |
239,141 |
-0,72 % |
240,882 |
239,141 |
-0,72 % |
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Action 18 : Personnels relevant de programmes d'autres ministères |
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Action 22 : Personnels transférés aux collectivités territoriales |
6,765 |
7,143 |
5,59 % |
6,765 |
7,143 |
5,59 % |
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Action 23 : Personnels oeuvrant pour les politiques du programme « Énergie, climat et après-mines » |
56,336 |
56,425 |
0,16 % |
56,336 |
56,425 |
0,16 % |
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Action 24 : Personnels oeuvrant dans le domaine des transports aériens |
2,099 |
2,119 |
0,95 % |
2,099 |
2,119 |
0,95 % |
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Action 25 : Commission nationale du débat public |
3,451 |
3,45 |
-0,03 % |
3,451 |
3,45 |
-0,03 % |
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Action 26 : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) |
1,7 |
1,7 |
0,00 % |
1,7 |
1,7 |
0,00 % |
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Action 27 : Commission de régulation de l'énergie (CRE) |
20,605 |
20,86 |
1,24 % |
20,605 |
20,86 |
1,24 % |
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Action 28 : Personnels oeuvrant pour le développement durable et pour les politiques du programme « expertise, information géographique, météorologique » |
52,338 |
52,338 |
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Total |
3 000,94 |
2 999,232 |
-0,06 % |
3 050,07 |
3 042,22 |
-0,26 % |
Source : PAP - PLF 2018.
Hors dépenses de personnel , à périmètre constant , les crédits du programme 217 passeront en CP de 268,01 M€ en LFI 2017 à 265,44 M€ en PLF 2018, soit une baisse de 0,96 % .
Les principaux facteurs d'évolution sont les suivants :
- l'action n° 2 « Fonction juridique » devrait diminuer de 11,95 % en AE et CP, afin de contribuer à l'effort d'économies, à un niveau jugé soutenable au vu du niveau d'exécution des années antérieures ;
- l'action n° 3 « Politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement » devrait diminuer de 4,25 % en CP, essentiellement en raison d'économies dégagées par les contrats de partenariat en matière d'immobilier (Grande Arche et Tour Séquoia) et par des efforts en matière de fonctionnement courant ;
- l'action n° 4 « Politique et gestion de systèmes d'information » devrait augmenter de 12,12 % en AE et CP, afin d'adapter les réseaux informatiques à de nouveaux usages et de réaliser le projet interministériel de système d'information des ressources (RenoiRH), ces dépenses étant entièrement financées par les économies réalisées sur l'action n° 3.
Concernant les dépenses de personnel , à périmètre constant , les crédits du programme 217 passeront de 1 879 M€ en 2017 à 1 861,7 M€ en 2018 hors CAS Pensions, soit une baisse de 0,92 % , résultant principalement de l'effet des schémas d'emplois.
Quant au plafond d'emplois de l'ensemble du programme, il passera de 40 969 ETPT en 2017 à 40 373 ETPT en 2018. Pour les deux périmètres ministériels, les schémas d'emplois en 2018 seraient de - 828 ETP , après une baisse de -670 ETP entre 2016 et 2017. Pour 2018, le taux de non-remplacement des départs à la retraite est estimé à 57 %.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOIS ENTRE 2014 ET 2018 (EN ETP)
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Périmètre MTES / MCT |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 (prévisions actualisées) |
2018 (prévisions) |
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Suppressions d'emplois totales |
-1255 |
-825 |
-892 |
-670 |
-828 |
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Départs en retraite |
1690 |
1566 |
1493 |
1638 |
1459 |
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Départs en retraite non remplacés |
1255 |
825 |
892 |
670 |
828 |
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Taux de non-remplacement (%) |
74 % |
53 % |
60 % |
41 % |
57 % |
Source : réponses au questionnaire budgétaire.