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Projet de loi de finances pour 2018 : Direction de l'action du Gouvernement, publications officielles et information administrative

23 novembre 2017 : Budget 2018 - Direction de l'action du Gouvernement, publications officielles et information administrative ( avis - première lecture )

C. CRÉDITS DE LA MISSION ANNEXE « PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE »

(en euros)

Budget annexe « publications officielles et information administrative »

AE

LFI 2017

AE

PLF 2018

Évolution

CP

LFI 2017

CP

PLF 2018

Évolution

 

Programme 623

53 581 000

49 273 000

- 8,04 %

40 856 000

39 630 000

- 3,00 %

01

Diffusion légale

6 700 000

6 700 000

=

6 700 000

6 700 000

=

02

Information administrative, édition publique et promotion

46 881 000

42 573 000

- 9,19 %

34 156 000

32 930 000

- 3,59 %

 

Programme 624

121 445 000

120 752 856

- 0,57 %

122 572 000

120 452 856

- 1,73 %

01

Pilotage, modernisation et activités numériques

6 573 000

8 000 000

+ 21,71 %

7 700 000

7 700 000

=

02

Dépenses de personnel

73 900 000

69 694 856

- 5,69 %

73 900 000

69 694 856

- 5,69 %

03

Convention d'État - Société anonyme de composition et d'impression des journaux officiels

40 972 000

43 058 000

+ 5,09 %

40 972 000

43 058 000

+ 5,09 %

Source : PAP du budget annexe « Publications officielles et information administrative » annexé au projet de loi de finances pour 2018

D. ÉVOLUTION DES EMPLOIS

Évolution du plafond d'emplois (exprimé en équivalent temps plein travaillé, [ETPT])

 

Plafond LFI 2017

Plafond PLF 2018

Évolution

Programme 129

2 862

2 991

+ 129 ETPT

Cabinet du Premier ministre et ministres rattachés

334

349

+ 15

SGG

118

118

=

SIG

75

75

=

Commissions rattachées aux services centraux

116

129

+ 13

CIVEN

7

7

=

SGDSN

939

978

+ 39

Fonds spéciaux

     

GIC

188

213

+ 25

SGAE

137

136

- 1

DSAF

545

592

+ 47

Commissariat général à la stratégie

161

152

- 9

Grande Chancellerie de la Légion d'honneur

     

Ordre de la Libération

     

MILDECA

22

22

=

SGMAP

220

220

=

Programme 308

558

561

+ 3 ETPT

CNIL

198

199

+ 1

CGLPL

33

33

=

CADA

14

15

+ 1

CCNE

5

6

+ 1

CNCDH

7

7

=

Défenseur des droits

225

220

- 5

HATVP

50

50

=

CNCTR

25

27

+ 2

CSDN

1

4

+ 3

Programme 333

1 979

2 015

+ 36 ETPT

Action 01

396

386

- 10

Action 02

498

498

=

Action 03

1 085

1 131

+ 46

Total de la mission

5 399

5 567

+ 168 ETPT

Source : PAP de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » annexé au projet de loi de finances pour 2018