• MISSION « SOLIDARITÉ, INSERTION ET
ÉGALITÉ DES CHANCES »
MM. Auguste Cazalet et
Albéric de Montgolfier, rapporteurs spéciaux
APERÇU D'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 2010
§ UNE PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE INITIALE DÉFICIENTE
La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » regroupe les crédits des actions de solidarité nationale financées par l'Etat (allocation aux adultes handicapés - AAH -, revenu de solidarité active - RSA - pour sa partie activité, allocation supplémentaire d'invalidité - ASI, etc.). Sa principale caractéristique est d'être composée à plus de 90 % par des crédits d'intervention : soit environ 11,39 milliards d'euros de crédits de paiement consommés en 2010 sur un total de près de 12,59 milliards .
Comme l'année dernière, vos rapporteurs spéciaux déplorent que la budgétisation initiale de la plupart des programmes se soit révélée défaillante . Le tableau ci-dessous montre que le taux de consommation des autorisations d'engagement par rapport aux montants votés en loi de finances initiale (LFI) s'élève à près de 103 % , tandis que celui des crédits de paiement atteint 102,45 % .
La note d'exécution budgétaire (NEB) de la Cour des comptes relative à la présente mission indique que « l'exécution budgétaire de la mission, contrastée d'un programme à l'autre, est marquée par la sous-budgétisation en LFI des crédits nécessaires au financement des dispositifs sociaux (AAH, GRTH) compensée par une prévision optimiste d'autres (RSA) ».
Différence entre les crédits votés en loi de finances initiale et les crédits effectivement consommés
(en euros)
|
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|||||
|
Programme |
LFI |
Consommées |
Taux |
LFI |
Consommés |
Taux |
|
304 - Lutte contre la pauvreté : RSA et expérimentations sociales |
1 601 952 393 |
1 478 230 202 |
92,28 % |
1 607 602 874 |
1 481 048 668 |
92,13 % |
|
106 - Actions en faveur des familles vulnérables |
408 535 177 |
406 299 363 |
99,45 % |
408 535 177 |
406 185 744 |
99,42 % |
|
157 - Handicap et dépendance |
9 104 920 625 |
9 480 661 847 |
104,13 % |
9 104 920 625 |
9 487 866 273 |
104,21 % |
|
137 - Égalité entre les hommes et les femmes |
29 432 183 |
28 023 466 |
95,21 % |
29 460 187 |
27 793 750 |
94,34 % |
|
Titre 2 |
11 699 304 |
9 909 088 |
84,70 % |
11 699 304 |
9 909 088 |
84,70 % |
|
Hors titre 2 |
17 732 879 |
18 114 378 |
102,15 % |
17 760 883 |
17 884 662 |
100,70 % |
|
124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 127 286 702 |
1 246 371 307 |
110,56 % |
1 141 608 360 |
1 189 938 684 |
104,23 % |
|
Titre 2 |
644 877 487 |
491 606 934 |
76,23 % |
644 877 487 |
491 606 934 |
76,23 % |
|
Hors titre 2 |
482 409 215 |
754 764 373 |
156,46 % |
496 730 873 |
698 331 750 |
140,59 % |
|
Total Mission |
12 272 127 080 |
12 639 586 185 |
102,99 % |
12 292 127 223 |
12 592 833 119 |
102,45 % |
Source : commission des finances d'après les données du rapport annuel de performances