II. ...QUI ENGENDRE UN DÉSÉQUILIBRE FINANCIER PATENT
A. DES DÉPENSES D'EXPLOITATION EN FORTE HAUSSE
Les
dépenses enregistrent une hausse de plus de 4,38 % contre 2,5 % l'an
dernier.
Les achats passeront de 23,39 à 20,04 millions d'euros, soit une baisse
de 14,34 %. La moitié de cette baisse est imputable à la
stabilisation du prix du papier semble acquise cette année; l'autre
moitié s'explique par un transfert de crédits en faveur de la
SACI-jo.
Les dépenses informatiques elles, connaissent une forte croissance
(+15,2 %) passant de 1,58 à 1,82 millions d'euros. Elle s'explique par
la nécessité de remplacer 100 postes de travail et les serveurs
qui y sont liés. Ce matériel date d'une dizaine d'années.
Par ailleurs, le système de sauvegarde des informations sera
entièrement rénové ( 0,099 millions d'euros).
B. DES DÉPENSES DE PERSONNEL EN HAUSSE
La
dotation à la Société de composition et d'impression des
journaux officiels (SACI-JO) enregistre une forte hausse ( +18,09 %). Elle
s'explique par une prévision de hausse des rémunérations
de1,8 % pour 2002 (convention de la presse parisienne) et la provision 5,03
millions d'euros destiné au financement d'un nouveau dispositif de
cessation d'activité prévu par un accord du 20 octobre 2000
entre le Syndicat de la Presse parisienne et le comité intersyndical du
livre CGT. De plus il est effectué une remise à niveau des
crédits de la Saci-jo qui bénéficiait auparavant de
virements en cours d'année.
On observe également une hausse de plus de 14 % crédits
consacrés aux oeuvres sociales dont le montant passe de 0,4 à
0,457 million d'euros.
Au total ce sont plus de 10 millions d'euros supplémentaires qui seront
consacrés aux rémunérations du personnel.
Les effectifs devraient rester stables.
C. DES PRODUITS ELABORÉS SUR DES SUPPORTS MODERNES INSUFFISANTS
Comme
les années précédentes, il faut déplorer le faible
renouvellement des produits à haute valeur ajoutée. Depuis le
succès- qui naturellement s'émousse- de l'édition sur
CD-room, de la collection « 50 ans de JO », la DJO n'a pas
remis en route de nouveautés. Par ailleurs, la Cour des comptes diffuse
désormais ses documents sur internet. De ce fait les recettes sont de
plus en plus faibles.
On observe cette année un redressement des recettes tirées des
bases de données. Toutefois, en 2002, les recettes escomptées
resteront stables à un niveau relativement faible 0,76 millions d'euros
car la concession faite à OR-télématique pour les bases de
données juridiques s'éteindra. La Djo n'est pas en mesure
d'indiquer à quelle date la concession prendra fin, ce qui est
fâcheux.
