B. AU COURS DE LA GESTION 2024, 4 % DES CRÉDITS DE PAIEMENT DU PROGRAMME 205 ONT ÉTÉ ANNULÉS
350 millions d'euros en AE et 312 millions d'euros en CP avaient été autorisés en loi de finances pour 2024 au titre du programme 205. Les reports de crédits non consommés au cours de l'exercice précédent ont représenté 7,1 millions d'euros. Les fonds de concours et attributions de produits ont quant à eux contribué à abonder le programme de 7,6 millions d'euros.
Le décret précité du 21 février 2024 a annulé 10 millions d'euros (AE=CP) de crédits sur le programme 205 correspondant au montant de la réserve de précaution du programme. Par ailleurs, après l'application d'un « surgel » de crédits en cours d'année, la loi de finances de fin de gestion pour 2024 a procédé à de nouvelles annulations à hauteur de 9,8 millions d'euros en AE et de 3,1 millions d'euros en CP.
Les annulations de CP en cours d'année ont ainsi représenté 13,1 millions d'euros soit 4 % du total des crédits prévus en loi de finances initiale.
Mouvements de crédits de paiement
intervenus en gestion
pendant l'exercice 2024
(en millions d'euros)
|
Affaires maritimes |
LFI 2024 |
Reports entrants |
Décret d'annulation de crédits |
LFFG |
Mouvements réglementaires |
FDC / ADP |
Total crédits ouverts |
Total crédits consommés |
Pourcentage d'exécution des crédits |
|
Crédits de paiement |
312,1 |
7,1 |
- 10,0 |
- 3,1 |
- 0,2 |
7,6 |
313,4 |
313,2 |
99,9 % |
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
Sur la gestion 2024, le total des crédits ouverts a ainsi atteint 344 millions d'euros en AE et 313 millions d'euros en CP. La consommation des crédits a quant à elle atteint 339 millions d'euros pour les AE et 313 millions d'euros pour les CP, soit des taux d'exécution tutoyant les 100 %.
Évolution des crédits du programme 205
(en milliers d'euros)
|
Exécution 2023 |
LFI 2024 |
Exécution 2024 |
Variation |
Variation |
||||||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
|
01- Sécurité et sûreté maritimes |
45 025 |
41 466 |
50 564 |
45 934 |
41 932 |
40 665 |
- 6,9 % |
- 1,9 % |
- 17,1 % |
- 11,5 % |
|
02- Gens de mer et enseignement maritime |
35 962 |
32 782 |
34 760 |
36 458 |
34 388 |
36 190 |
- 4,4 % |
+ 10,4 % |
- 1,1 % |
- 0,7 % |
|
03- Flotte de commerce |
104 741 |
105 341 |
105 284 |
105 284 |
108 319 |
108 289 |
+ 3,4 % |
+ 2,8 % |
+ 2,9 % |
+ 2,9 % |
|
04- Action interministérielle de la mer |
9 980 |
10 082 |
38 937 |
18 268 |
36 945 |
12 379 |
+ 270,2 % |
+ 22,8 % |
- 5,1 % |
- 32,2 % |
|
05- Soutien au programme |
15 041 |
13 586 |
11 519 |
12 113 |
13 681 |
13 667 |
- 9,0 % |
+ 0,6 % |
+ 18,8 % |
+ 12,8 % |
|
07- Pêche et aquaculture |
144 188 |
144 628 |
89 907 |
86 617 |
84 859 |
88 887 |
- 41,1 % |
- 38,5 % |
- 5,6 % |
+ 2,6 % |
|
08- Planification et économie bleue |
12 990 |
8 699 |
31 162 |
19 662 |
18 642 |
13 114 |
+ 43,5 % |
+ 50,8 % |
- 40,2 % |
- 33,3 % |
|
Total programme 205 |
367 928 |
365 585 |
362 133 |
324 335 |
338 766 |
313 192 |
- 7,9 % |
- 14,3 % |
- 6,5 % |
- 3,4 % |
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
En 2024, les crédits consommés sur le programme affichent une baisse de 7,9 % en AE (29 millions d'euros) et de 14,3 % en CP (52 millions d'euros). Cette diminution apparente s'explique principalement par le montant de crédits exceptionnel qui avait été constaté en 2023 sur l'action 07 « Pêche et aquaculture » en raison de l'allocation de crédits de fonds de concours liés à la contribution de l'Union européenne aux dépenses engagées en réponse aux effets du Brexit8(*).
* 8 Les crédits exécutés avaient alors été supérieurs de 94 millions d'euros par rapport aux montants prévus en loi de finances initiale pour 2023.