II. LE BUDGET DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Le budget 2024 du Jardin du Luxembourg avait été fixé à 13,43 millions d'euros, puis établi à 13,65 millions d'euros après report des crédits d'opérations pluriannuelles et répartition des crédits en début d'exercice, contre respectivement 13,74 et 13,66 millions d'euros en 2023, et une dotation de l'État stable en 2024, à 11,61 millions d'euros. Ce montant se répartissait entre 1,88 million d'euros pour l'investissement et 11,77 millions d'euros pour le fonctionnement. Avec des produits de 796 500 euros, un déficit de 1,25 million d'euros était attendu, financé par un prélèvement sur disponibilités.
En exécution, il a finalement représenté une dépense de 13,1 millions d'euros, soit une hausse de 6,41 % par rapport à 2023. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 1,64 million d'euros et celles de fonctionnement à 11,46 millions d'euros. Les produits s'étant élevés à 664 171 euros, le déficit constaté a été de 824 944 euros, inférieur à la prévision.
Budget du Jardin du Luxembourg
A. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
En 2024, les dépenses d'investissement se sont élevées à 1 640 648 euros, soit une hausse de 14,29 % par rapport à 2023, et un niveau qui reste très élevé par rapport aux dépenses enregistrées depuis 2018. Le taux d'exécution a atteint 87,11 %, avec des dépenses inférieures de 242 726 euros aux crédits répartis.
Évolution des dépenses d'investissement du Jardin depuis 2020
Pour les agencements et aménagements de terrains, les dépenses ont représenté 36 355 euros en 2024, pour un taux d'exécution de 60,59 %. Ces dépenses ont couvert des travaux de terrassement en vue de la restructuration des massifs arbustifs.
Les dépenses de constructions se sont élevées en 2024 à 1 551 378 euros, soit un taux d'exécution de 86,75 %. Les constructions ont principalement concerné l'opération pluriannuelle de restauration des grilles et des murets du Jardin du Luxembourg, pour un coût de 1 350 566 euros. Ces dépenses ont également porté, en 2024, sur la sécurisation des grilles du 64 boulevard Saint-Michel, à hauteur de 186 937 euros.
Par ailleurs, 52 915 euros ont été dépensés au profit des installations techniques, principalement au titre de l'achat d'arceaux de bordures de pelouses.
