II. DEUX DÉFIS : LA DIMINUTION DES DÉPENSES ET LA RECHERCHE DE NOUVELLES RECETTES
A. UNE DIMINUTION DE 6 % DES CRÉDITS DE LA MISSION PAR RAPPORT À LA PRÉCÉDENTE LOI DE FINANCES
Les crédits demandés en 2015 s'élèvent à 189 millions d'euros en crédits de paiement (CP) et à 201 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE).
Par rapport à la loi de finances initiale pour 2014, les crédits de cette mission sont en forte baisse : - 6,6 % en CP (soit - 13 millions d'euros) et - 6,5 % en AE (soit - 14 millions d'euros).
Évolution des crédits (AE et CP) de la mission entre la LFI 2014 et le PLF 2015
(en euros, sauf mention contraire)
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Programmes |
Autorisations d'engagements |
Crédits de paiement |
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|
LFI 2014 |
PLF 2015 |
Évolution |
LFI 2014 |
PLF 2015 |
Évolution |
|||
|
€ |
% |
€ |
% |
|||||
|
623 : Edition, diffusion |
112 415 341 |
76 989 354 |
-35 425 987 |
-32% |
102 215 341 |
63 718 015 |
-38 497 326 |
-38% |
|
624 : Pilotage et activité de développement des publications / Pilotage et ressources humaines |
102 610 958 |
124 119 835 |
21 508 877 |
21% |
100 357 928 |
125 411 614 |
25 053 686 |
25% |
|
Total mission |
215 026 299 |
201 109 189 |
-13 917 110 |
-6,5% |
202 573 269 |
189 129 629 |
-13 443 640 |
-6,6% |
N.B. : les écarts entre les actions s'expliquent principalement par la redéfinition de la maquette.
Source : commission des finances du Sénat
Toutefois, l'ampleur de cette diminution des crédits doit être nuancée ; en effet, depuis la création du budget annexe, les crédits ouverts en loi de finances initiale sont systématiquement supérieurs aux crédits effectivement consommés :
Exécution et prévision depuis 2010
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
Les dépenses de la DILA sont rigides, en particulier en raison de l'importance des dépenses de personnel : elles s'élèvent à 75 millions d'euros (40 % des CP), auxquelles il convient d'ajouter les dépenses relatives à la SACI-JO qui s'apparentent à des dépenses de personnel, soit 43 millions d'euros (22 % des CP).
Répartition des dépenses par action (PLF 2015)
(en euros)
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CP |
AE |
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623 : Edition, diffusion |
63 718 015 |
76 989 354 |
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Action 1 : Diffusion légale |
8 795 000 |
8 795 000 |
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Action 2 : Edition et information administrative |
54 923 015 |
68 194 354 |
|||
|
624 : Pilotage et activité de développement des publications |
125 411 614 |
134 119 835 |
|||
|
Action 1 : Pilotage, modernisation et activités numériques |
7 905 658 |
16 613 879 |
|||
|
Action 2 : Promotion et distribution des publications |
0 |
0 |
|||
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Action 3 : Dépenses de personnel |
74 771 956 |
74 771 956 |
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|
Action 4 : Convention État - SACIJO |
42 734 000 |
42 734 000 |
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Total mission |
189 129 629 |
211 109 189 |
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Source : réponse au questionnaire budgétaire
Par conséquent, les dépenses de personnel (ou assimilées) représentent plus de 60 % du budget de la DILA.
La direction de la DILA souhaite diminuer ses dépenses, notamment de personnel, pour s'adapter aux mutations de son activité. Toutefois, une telle décroissance est lente et dépend principalement du calendrier des départs à la retraite .