1. Les dépenses de personnel
a) L'évolution de la dotation initiale
Le
montant de la dotation initiale inscrite sur les chapitres de personnels
s'élevait en 2003 à 14.439.310 euros.
Cette dotation initiale sera minorée du montant des transferts de
crédits prévus au profit du ministère de
l'équipement, concernant les agents du ministère affectés
à la direction du tourisme. Ces derniers sont en effet
rémunérés par la direction du personnel, des services et
de la modernisation du ministère de l'équipement alors que les
crédits de rémunération sont inscrits sur le
« bleu » budgétaire du tourisme.
Ces transferts de crédits, d'un montant total de
5.781.597 euros
, ont été demandés à la
direction du budget le 10 juillet 2003. Ils portent le montant des
crédits effectivement disponibles à
9.027.478 euros
.
b) La consommation des crédits de personnels à l'issue du premier semestre 2003
A l'issue du premier semestre 2003, et en tenant compte du transfert prévu vers le ministère de l'équipement, l'engagement des crédits de personnels représente plus de 50 % de la consommation réelle de 2002. Elle s'établit donc à un rythme légèrement supérieur à l'année dernière.