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Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2008 : contributions des rapporteurs spéciaux

 

III. LES FAITS SAILLANTS DE L'EXÉCUTION 2008

A. LA NON-CONSOMMATION DES CRÉDITS DE REPORT

1. L'application à la défense de la norme de dépense ministérielle

Comme en 2007, et contrairement à 2006, le ministère de la défense n'a pas été autorisé à dépasser le montant des dotations inscrites en loi de finances initiale, et à consommer une partie des crédits reportés de l'exercice précédent.

Ainsi, si la consommation des crédits de la loi de finances initiale et des fonds de concours a été de 100 %, elle n'a été que de 97 % pour l'ensemble des crédits disponibles, comme le montrent les tableaux ci-après.

L'évolution des ressources disponibles (crédits de paiement)

(en millions d'euros)

 

1

2

3

4= 5-1-2-3

5

 

LFI 2008

Reports

FC et ADP

Autres mvts et LFR

Ressources dispo 2008

144 - Environnement et prospective

1 654,46

35,23

18,38

-6,10

1 701,97

Titre 2 - personnel

498,32

   

8,63

506,95

Autres titres

1 156,14

35,23

18,38

-14,73

1 195,02

 

         

178 - Préparation et emploi des forces

21 350,11

193,13

597,94

300,59

22 441,78

Titre 2 - personnel

15 242,48

0,24

295,50

37,70

15 575,93

Autres titres

6 107,63

192,89

302,44

262,89

6 865,85

 

         

146 - Equipement des forces

10 421,63

1 349,89

92,33

-548,41

11 315,44

Titre 2 - personnel

892,36

     

892,36

Autres titres

9 529,27

1 349,89

92,33

-548,41

10 423,08

 

         

212 - Soutien de la politique de défense

3 439,41

50,49

4,48

-63,03

3 431,36

Titre 2 - personnel

1 757,07

   

-38,18

1 718,89

Autres titres

1 682,34

50,49

4,48

-24,85

1 712,47

Total mission Défense

36 865,62

1 628,75

713,13

-316,95

38 890,54

Titre 2 - personnel

18 390,23

0,24

295,50

8,15

18 694,12

Autres titres

18 475,39

1 628,51

417,62

-325,10

20 196,42

La consommation ces crédits disponibles (crédits de paiement)

(en millions d'euros et en %)

 

6

7=5-6

8=6/(1+3)

9=6/5

 

Consommé au 31/12/08

Crédits non consommés

Taux de consommation (LFI et FDC)

Taux de consommation (crédits dispo.)

144 - Environnement et prospective

1 664,90

37,07

100%

98%

Titre 2 - personnel

506,64

0,31

102%

100%

Autres titres

1 158,26

36,75

99%

97%

 

       

178 - Préparation et emploi des forces

22 238,94

202,83

101%

99%

Titre 2 - personnel

15 570,49

5,44

100%

100%

Autres titres

6 668,45

197,39

104%

97%

 

       

146 - Equipement des forces

10 346,11

969,33

98%

91%

Titre 2 - personnel

889,46

2,90

100%

100%

Autres titres

9 456,66

966,42

98%

91%

 

       

212 - Soutien de la politique de défense

3 364,72

66,64

98%

98%

Titre 2 - personnel

1 718,51

0,38

98%

100%

Autres titres

1 646,21

66,26

98%

96%

Total mission Défense

37 614,68

1 275,87

100%

97%

Titre 2 - personnel

18 685,09

9,04

100%

100%

Autres titres

18 929,59

1 266,83

100%

94%

Source : ministère de la défense