C. COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, DES EFFECTIFS INFÉRIEURS AUX PRÉVISIONS MALGRÉ UNE MASSE SALARIALE SUPÉRIEURE
Comme les années précédentes, les dépenses de personnel de la mission « Défense » ont été nettement supérieures aux prévisions, malgré de moindres effectifs, comme le montrent les tableaux ci-après.
Les dépenses de personnel de la mission « Défense » : prévision et exécution
1° Les dépenses de personnel
(en euros)
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2006 |
2007 |
2008 |
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Prévision |
17 945 893 132 |
18 366 714 487 |
18 680 230 513 |
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Exécution |
18 040 442 319 |
18 508 875 416 |
18 685 091 189 |
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Ecart |
+ 94 549 187 |
+142 160 929 |
+4 860 676 |
2° Les effectifs correspondants
(en ETPT)
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2006 |
2007 |
2008 |
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Prévision |
334 204 |
329 907 |
320 612 |
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Exécution |
324 443 |
322 066 |
315 327 |
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Ecart |
-9 761 |
-7 841 |
-5 285 |
Source : lois de règlement