§ DES OUVERTURES DE CRÉDITS ONT PERMIS D'ÉVITER LA FORMATION DE DETTES
Les crédits d'intervention inscrits sur la présente mission couvrent des dépenses obligatoires ou inéluctables : ce sont des dépenses de guichet . Aussi, même lorsque les crédits votés en loi de finances sont insuffisants, les organismes gestionnaires doivent verser les prestations sociales dont les droits ont été légalement ouverts.
Dès lors, par le passé, la sous-budgétisation initiale avait conduit à la formation de dettes vis-à-vis de la sécurité sociale , notamment sur les postes de l'allocation de parent isolé (API) et de l'AAH. Afin de remédier aux insuffisances constatées au cours de l'exercice 2010, la loi de finances rectificative de fin d'année a procédé à des ouvertures de crédits à hauteur de 369 millions d'euros 299 ( * ) , évitant ainsi la formation de nouvelles dettes.
Par ailleurs, 17,29 millions d'euros ont été inscrits afin d'apurer les dettes subsistantes de l'Etat envers les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Près de 10 millions d'euros ont également été versés, depuis le programme support, au titre de la compensation par l'Etat des emplois laissés vacants dans les MDPH en 2010.
Taux de consommation des crédits disponibles
(en euros)
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Programme |
Disponibles |
Consommées |
Taux |
Disponibles |
Consommés |
Taux |
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304 - Lutte contre la pauvreté : RSA et expérimentations sociales |
1 481 286 094 |
1 478 230 202 |
99,79 % |
1 485 307 026 |
1 481 048 668 |
99,71 % |
|
106 - Actions en faveur des familles vulnérables |
410 192 540 |
406 299 363 |
99,05 % |
410 192 539 |
406 185 744 |
99,02 % |
|
157 - Handicap et dépendance |
9 499 870 429 |
9 480 661 847 |
99,80 % |
9 506 767 286 |
9 487 866 273 |
99,80 % |
|
137 - Égalité entre les hommes et les femmes |
28 529 286 |
28 023 466 |
98,23 % |
28 541 777 |
27 793 750 |
97,38 % |
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Titre 2 |
10 699 304 |
9 909 088 |
92,61 % |
10 699 304 |
9 909 088 |
92,61 % |
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Hors titre 2 |
17 829 982 |
18 114 378 |
101,60 % |
17 842 473 |
17 884 662 |
100,24 % |
|
124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 271 805 830 |
1 246 371 307 |
98,00 % |
1 210 407 459 |
1 189 938 684 |
98,31 % |
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Titre 2 |
625 810 016 |
491 606 934 |
78,56 % |
625 810 016 |
491 606 934 |
78,56 % |
|
Hors titre 2 |
645 995 814 |
754 764 373 |
116,84 % |
584 597 443 |
698 331 750 |
119,46 % |
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Total Mission |
12 691 684 179 |
12 639 586 185 |
99,59 % |
12 641 216 087 |
12 592 833 119 |
99,62 % |
Source : commission des finances d'après les données du rapport annuel de performances
Au total, le taux de consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement au regard des montants disponibles sont respectivement de 99,59 % et de 99,62 % . Aucun programme ne dépasse le seuil de 100 % même si l'on peut constater d'importants mouvements de fongibilité asymétrique , notamment sur le programme 124 ( cf. infra ).
* 299 Les ouvertures nettes de crédits s'élevant à environ 228 millions d'euros.