B. DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS IMPORTANTS EN COURS D'ANNÉE
Les crédits de la mission « Aide publique au développement » ont connu des annulations importantes en fin d'exercice : environ 150 millions d'euros ont été annulés en AE comme en CP dans la loi de finances rectificative pour 2013 , compte tenu des prévisions d'exécution.
Mouvements de crédits sur la mission
« Aide publique au développement » en
2013
(en millions d'euros)
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Programme 110 |
Programme 209 |
Mission
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||||
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AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|
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Total des crédits en loi de finances initiale (LFI) |
495,0 |
1 160,9 |
1 934,5 |
1 959,3 |
2 429,5 |
3 120,2 |
|
Fonds de concours (FDC) et attributions de produits (ADP) |
- |
- |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Sous-total |
495,0 |
1 160,9 |
1 934,7 |
1 959,5 |
2 429,7 |
3 120,4 |
|
(Prévisions LFI dont FDC et ADP) |
(495,0) |
(1 160,9) |
(1 934,5) |
(1 959,3) |
(2 429,5) |
(3 120,2) |
|
Mouvements nets de crédits en cours d'année |
- 22,0 |
- 54,3 |
- 37,2 |
- 84,4 |
- 59,2 |
- 138,6 |
|
dont transferts |
- |
- |
+ 0,1 |
+ 0,1 |
+ 0,1 |
+ 0,1 |
|
dont virements |
- |
- |
- 0,3 |
- 0,3 |
- 0,3 |
- 0,3 |
|
dont reports |
+ 35,0 |
+ 14,8 |
+ 54,6 |
+ 1,0 |
+ 89,6 |
+ 15,7 |
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dont loi de finances rectificative |
- 57,0 |
- 69,0 |
- 91,5 |
- 85,1 |
- 148,5 |
- 154,1 |
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Total des crédits disponibles |
473,0 |
1 106,7 |
1 897,5 |
1 875,1 |
2 370,5 |
2 981,8 |
Source : commission des finances du Sénat à partir des documents budgétaires
La réserve de précaution a été très partiellement levée : à 12 % en AE et à 34 % en CP sur le programme 110 ; à respectivement 24 % et 27 % sur le programme 209.
C. UNE EXÉCUTION EN BAISSE IMPORTANTE S'AGISSANT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
L'exécution de la mission dans son ensemble montre une baisse modérée des CP par rapport à l'an dernier (- 1,9 %), tandis que les autorisations d'engagement consommées sont en nette diminution : - 287 millions d'euros, soit une baisse de 11,4 %. Cette baisse correspond quasiment parfaitement à la baisse de la prévision initiale (-11,9 %).
Les dépenses de personnel (titre 2), concentrées sur le seul programme 209, se sont élevées à 208,7 millions d'euros. Le plafond d'emplois n'a pas été atteint ( 2 104 ETPT pour un plafond d'emplois de 2 267) .