2. Des mouvements de crédits en gestion de faible ampleur
Les mouvements de crédits en exécution, détaillés dans le tableau ci-après, sont d'une ampleur relativement limitée .
En loi de finances rectificative, les crédits de la mission ont été diminués de 2,74 millions d'euros en AE (soit 0,1 % des crédits ouverts en loi de finances initiale, LFI) et 7,04 millions d'euros en CP (soit 0,3 % des crédits ouverts en LFI).
L'ouverture de crédits en décrets d'avance a conduit à des annulations, pour la mission « Culture », à hauteur de 5,86 millions d'euros en AE (soit 0,2 % des crédits ouverts en LFI) et 2,00 millions d'euros en CP (soit 0,1 % des crédits ouverts en LFI).
Sur l'ensemble de la mission, les reports de crédits de paiement s'élèvent toutefois à 87,72 millions d'euros, soit près de 3 % de l'ensemble des crédits ouverts .
Les reports de crédits concernent essentiellement le programme « Patrimoine », à hauteur de 84,03 millions d'euros : comme il l'a été précisé à votre rapporteur spécial dans la réponse à son questionnaire budgétaire, ce montant correspond à des fonds de concours tardifs , dont la majorité (70 millions d'euros) provenait du Centre des monuments nationaux (CMN). Il s'agit d'une fraction du produit des droits de mutation à titre onéreux attribuée au CMN pour le financement des travaux sur les monuments historiques.
Plus précisément, ces reports relèvent donc essentiellement du titre 5 et de l'action n° 1 « Patrimoine monumental ».
La fongibilité asymétrique a été faiblement utilisée : elle a diminué les crédits de personnel du titre 2, au profit des autres titres, pour un montant de 2,21 millions d'euros .
La fongibilité asymétrique n'a concerné que deux des trois programmes de la mission :
- le programme 175 « Patrimoines » : 1,49 million d'euros, soit 1 % des crédits du titre 2 ;
- le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » : 0,72 million d'euros, soit 0,2 % des crédits de titre 2 de ce programme.
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Exécution 2007 : mouvements de crédits au sein de la mission « Culture » |
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(en millions d'euros) |
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Programme |
LFI |
Reports |
Fonds de concours |
LFR |
Décrets
|
Décrets
|
Décrets
|
Décrets
|
Mouvements de
|
Crédits ouverts |
||||||||||||
|
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
|||
|
PGM 175 |
Titre 2 |
147,04 |
147,04 |
0,10 |
0,10 |
-0,08 |
-0,08 |
-1,49 |
-1,49 |
145,57 |
145,57 |
|||||||||||
|
Hors titre 2 |
979,91 |
889,48 |
4,60 |
84,03 |
90,87 |
105,10 |
1,34 |
1,41 |
-1,67 |
-6,27 |
-3,00 |
-3,00 |
-2,68 |
-0,91 |
1,49 |
1,49 |
1 070,86 |
1 071,33 |
||||
|
Total |
1 126,96 |
1 036,52 |
4,60 |
84,03 |
90,97 |
105,20 |
0,00 |
0,00 |
1,26 |
1,34 |
-1,67 |
-6,27 |
-3,00 |
-3,00 |
-2,68 |
-0,91 |
0,00 |
0,00 |
1 216,44 |
1 216,91 |
||
|
PGM 131 |
Titre 2 |
56,89 |
56,89 |
-0,03 |
-0,03 |
56,86 |
56,86 |
|||||||||||||||
|
Hors titre 2 |
733,83 |
740,71 |
0,44 |
0,65 |
2,29 |
2,29 |
-4,30 |
1,52 |
6,12 |
-1,85 |
-0,59 |
736,23 |
744,87 |
|||||||||
|
Total |
790,72 |
797,60 |
0,44 |
0,65 |
2,29 |
2,29 |
0,00 |
-4,30 |
-0,03 |
-0,03 |
1,52 |
6,12 |
0,00 |
0,00 |
-1,85 |
-0,59 |
0,00 |
0,00 |
793,08 |
801,73 |
||
|
PGM 224 |
Titre 2 |
371,95 |
371,95 |
0,04 |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
-17,34 |
-17,34 |
-0,72 |
-0,72 |
353,94 |
353,94 |
|||||||||
|
Hors titre 2 |
469,97 |
481,54 |
0,43 |
3,04 |
2,56 |
2,56 |
-2,76 |
-2,76 |
0,00 |
0,00 |
0,15 |
0,15 |
-1,33 |
-0,49 |
0,72 |
0,72 |
469,76 |
484,77 |
||||
|
Total |
841,92 |
853,49 |
0,43 |
3,04 |
2,60 |
2,60 |
-2,74 |
-2,74 |
-17,34 |
-17,34 |
0,15 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
-1,33 |
-0,49 |
0,00 |
0,00 |
823,71 |
838,71 |
||
|
Total mission « Culture » |
Titre 2 |
575,88 |
575,88 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
0,14 |
0,02 |
0,02 |
-17,45 |
-17,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2,21 |
-2,21 |
556,38 |
556,38 |
|
|
Hors titre 2 |
2 183,72 |
2 111,73 |
5,48 |
87,72 |
95,72 |
109,95 |
-2,76 |
-7,06 |
1,34 |
1,42 |
0,00 |
0,00 |
-3,00 |
-3,00 |
-5,86 |
-2,00 |
2,21 |
2,21 |
2 276,85 |
2 300,97 |
||
|
Total |
2 759,59 |
2 687,61 |
5,48 |
87,72 |
95,86 |
110,09 |
-2,74 |
-7,04 |
-16,11 |
-16,03 |
0,00 |
0,00 |
-3,00 |
-3,00 |
-5,86 |
-2,00 |
0,00 |
0,00 |
2 833,23 |
2 857,35 |
||
|
* Il s'agit des décrets n° 2007-517, 2007-1249, 2007-1472, 2007-1651, 2007-1713, 2007-1718 et 2007-1782 |
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** Il s'agit du décret n° 2007-1698 |
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*** Il s'agit des décrets n° 2007-1263 et 2007-1771 |
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**** Il s'agit des décrets n° 2007-1529 et 2007-524 |
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Source : ministère de la culture et de la communication |
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